Приложение

Приложение
к приказу Департамента цен и тарифов Магаданской области
от 5 февраля 2016 г. N 2-ЖКК/39

"Производственная программа ООО "Теплосеть"
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Теплосеть"
Юридический и почтовый адрес	686217, Магаданская область, Ягоднинский р-он, пос. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12-б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Юридический и почтовый адрес	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	97,113	95,472	93,892
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Покупная вода	тыс. куб. м	0	0	0
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	97,113	95,472	93,892
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	97,113	95,472	93,892
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	5,496	5,486	5,486
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,66	5,75	5,84
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	91,617	89,986	88,406
8.1.	- населению	тыс. куб. м	54,320	52,690	51,110
8. 2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	23,195	23,195	23,195
8. 3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	6,481	6,481	6,481
8. 4.	- производственные нужды	тыс. куб. м	7,621	7,621	7,621

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Замена труб сетей холодного водоснабжения от ТК 35 до ТК 35А, 69, 72, 73,75	2016 г.	717,38	Повышение надежности системы холодного водоснабжения
2.	Замена труб сетей холодного водоснабжения от ТК 14 до ТК 17	2017 г.	751,40	Повышение надежности системы холодного водоснабжения
3.	Замена труб сетей холодного водоснабжения от ТК 49 до ТК 50	2018 г.	784,80	Повышение надежности системы холодного водоснабжения
	Итого:		2 253,58

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2016 г.	4 334,33
2.	Необходимая валовая выручка	2017 г.	5 040,48
3.	Необходимая валовая выручка	2018 г.	5 863,40

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Год	Срок реализации
1	2	3
1.	2016 г.	с 01 января по 31 декабря
2.	2017 г.	с 01 января по 31 декабря
3.	2018 г.	c 01 января по 31 декабря

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,66	5,75	5,84
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,77	0,78	0,79
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	1,28	1,25	1,21

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа ООО "Теплосеть" на 2014 г. не утверждалась.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-".