Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Мэрии города Магадана
от 21 марта 2016 г. N 682

4.2. Расчет целевых показателей Программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные из таблицы 4.1)	Значения целевых показателей											Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п. 2/п.1	13,55	9,16	8,83	7,77	6,38	5,01	4,03	3,91	3,83	3,65	3,41	Снижение энергоемкости на 30% к 2017 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	(п. 6/п.3)*100	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	98	97	102	95	95
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 7/п.4)*100	8,59	15,14	17,00	11,30	11,78	15,09	16	23	18	30	95
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п. 8/п.5)*100	61,20	61,55	80,81	61,22	64,55	67,07	71	71	63	75	95
А.5.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 13/п.12)*100	99,23	100,00	98,51	100	36,45	80,10	35,77	72	74	100	100
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п. 3(2007)	0,00	270707,88	291057,22	356421,76	442135,64	526616,23	587047,60	594447,36	599380,54	610480,18	625279,70	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п.9(2007)	0,00	538708,67	579203,86	709279,30	879849,93	1047966,30	1168224,73	1182950,26	1192767,27	1214855,55	1244306,60	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(А.1 .(2007) - А.1.(n))/ А.1 .(2007)]* п. 4(2007)	0,00	339,55	365,08	447,06	554,57	660,54	736,34	745,62	751,81	765,73	784,29	Прогноз экономии ТЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п.10(2007)	0,00	590137,90	634509,04	776990,28	963842,66	1148018,52	1279758,92	1295887,56	1306645,78	1330838,74	1363096,02	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м.куб	[(А.1.(2007)-А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п. 5(2007)	0,00	5263,03	5658,66	6929,46	8595,89	10238,34	11413,23	11557,09	11653,0	11868,80	12156,53	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.*п.11(2007)	0,00	30841,36	33159,75	40606,64	50371,92	59996,67	66881,53	67724,55	68286,58	69551,17	71237,27	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1	Удельный расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ) на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м.	п. 14/п.15	0,46	0,52	0,5	0,43	0,5	0,51	0,31	0,83	0,74	0,74	0,74
С.2	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м.	п. 16/п.17	0,51	0,52	0,5	0,43	0,5	0,51	0,31	2,23	3,53	2,68	1,82
С.3	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	Гкал/ кв. м.	С.1.(n)-С.1.(n-1)	0	0,06	-0,02	-0,07	0,07	0,01	-0,2	0,52	0,00	0	0	где n >2020 г.
С.4	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.	Гкал/ кв. м.	С.2.(n)-С.2.(n-1)	0	0,01	-0,02	-0,07	0,07	0,01	-0,2	1,92	1,3	-0,85	-0,86	где n >2020 г.
С.5	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	1,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,69	4,77	3,62	2,46
С.6	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	п. 18./п.19.	19,35	19,15	19,2	137,17	134,72	132,03	117,17	114,26	87,54	101,32	128,95
С.7	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	п. 20/п.21.	322,5	319,00	310,00	103,68	100,57	28,87	94,39	0	887,1	909,09	1111,11
С.8	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.6.(n)-С.6.(n-1)	0	-0,20	0,05	117,97	-2	-3	-15	-3	-27	14	28	где n > 2020 г.
С.9	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.7.(n)-С.7.(n-1)	0	-3,5	-9	-206,32	-3,11	-71,7	65,52	0	0	21,99	202,02	где n > 2020 г.
С.10.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляют с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.12./С.11.	0,02	0,03	0,04	0,02	0,04	0,08	0,68	0	4,01	4,17	5,48
С.11.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	п. 22/п.19	5442,80	5809,00	6828,11	7988,20	8112,86	7790,43	7652,03	8578,85	6093,50	6284,57	6152,72
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	п. 23/п.21	130,05	181,07	260,7	175,87	302,29	590,32	5227,79	0	24424,83	26197,77	33704,73
С.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	С.11.(n)- С.11.(n-1)	0	366,20	1019,11	1160,09	125	-322	-138	927	-2485	191	-132	где n >2020 г.
С.14	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	С. 12(n)- С.12.(n-1)	0	51,02	79,63	-84,83	126,42	288,03	4637,47	0	0	1772,94	7506,96	где n > 2020 г.
C.15.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляют с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.14./С.13.	0	0,14	0,08	-0,07	1,01	-0,89	-33,51	0	0	0	0
С.16.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляют с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(п. 22./(п. 22.+ п. 23.))*100%	98,18	97,88	97,67	98,76	98	98	96	57	99	99	99
С.17.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются. с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(п. 14./(п. 14.+ п. 16.))*100%	8,32	14,40	16,63	15,49	16,51	34	82	77	68	73	80
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	(п. 18./(п. 18.+ п. 20.))*100	7,17	7,97	9,01	69,80	74,97	94	96	97	96	97	98
С.19.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.19.1.	для фактических условий	%	(п. 25.(n)/п.24.(n))*100	4,45	4,90	5,65	5,64	5,85	6,34	5,16	5,76	4,74	8,00	8,38
С.19.2.	для сопоставимых условий	%	(п. 25.(n)/ п. 24.(2007))*100	4,45	5,26	6,26	6,62	7,16	6,91	7,69	8,17	8,56	9	9,43	При стабилизации п. 24 на уровне 2007 г.
С.20.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.20.1.	для фактических условий	тыс. руб.	п. 25.(n)-п.25.(n-1)	0	36910,50	45752,00	16534,80	24419,40	-11374,40	35693,00	21938	-82638	120400	19600	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
С.20.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	п. 25.(n)-п.25.(2007)	0	36910,50	82662,50	99197,30	123616,70	112242,30	147935,30	169873,20	87235,3	207635,3	227235,3	где n >2020 г.
С.21.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п. 26./п.24.)*100	16,16	15,63	14,71	12,32	12,36	0	0	0	0	0	0
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	п. 26.(n)-п.26.(n-1)	0	27091	-20513,5	-83326,5	29844,5	-689821,5	0	0	0	0	0	где n >2020 г.
С.23.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п. 28./п.27.)*100	0	0	0	0	39,82	91,89	103	91,38	92,17	92,17	108,7
Группа D- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляют с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	(п. 30./п.29.)*100	94,12	93,69	95,23	99,68	99,06	99	99	98	99	99	99
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО	%	(п. 32./п.31.)*100	0	1,40	20,87	68,51	92,32	99,6	98	99	91	95	100
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 33./п.31.)*100	3,60	3,60	3,60	11,65	11,45	10,51	83,83	16,07	72,72	82,00	82,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п. 35./п.34.)*100	0	0	0	0,31	0,45	0,77	1,10	4,18	1,24	1,74	5,81
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 37./п.36.)*100	0,10	0,14	0,40	0,32	0,46	0,84	1,12	4,26	2,14	15	90
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 39./п.38.)*100	0	0	0,24	0,10	0,40	0,40	1,16	3,76	3,51	25	90
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 41./п.40.)*100	0	0,02	0,10	0,13	0,26	0,35	0,37	0,53	0	8	25
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 42./п.40.)*100	0	0	0	2,40	5,26	9,09	14,99	21,68	23,13	30	65
D.9.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетические обследования	шт.	п. 44.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	15	986
D.10.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетические обследования, в общем числе жилых домов	%	(п. 44./п.43.)*100	0	0	0	0	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	1,29	84,27
D.11.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	Гкал/ кв. м.	(п. 35.+п.37)/п.45.	0,18	0,24	0,24	0,34	0,36	0,38	0,35	0,27	0,49	2,07	7,79
D.12.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	Гкал/ кв. м.	(п. 34.-п.35)./п.46.	0,31	0,31	0,31	0,36	0,37	0,36	0,34	13,33	0,31	0,36	0,57
D.13.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)														где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год
D. 13.1	для фактических условий	Гкал/ кв. м.	D.11.(n) - D.11.(n-1)	0	0,06	0,00	0,10	0,02	0,02	-0,03	0	0	2	6	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.13.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м.	D.11.(n)-D.11.(2007)	0	0,06	0,06	0,16	0,18	0,20	0,17	0,09	0,31	1,89	7,61	При стабилизации п. 35, п. 37 и п. 45 на уровне 2007 г.
D.14.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)
D.14.1.	для фактических условий	Гкал/ кв. м.	D.12.(n)- D.12.(n-1)	0	0,00	0,00	0,05	0,01	-0,01	-0,01	13	-13	0	0	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.14.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м.	D.12.(n)-D.12.(2010)	0	0,00	0	0,05	0,05	0,04	0,03	13,02	0	0,04	0,25	При стабилизации п. 35, п. 35 и п. 46 на уровне 2007 г.
D.15.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.15.1.	для фактических условий	-	D.12./D.11	1,75	1,30	1,31	1,06	1,03	0,94	0,98	49,38	0,64	0,17	0,07
D.15.2.	для сопоставимых условий	-	D.12./D.11.(2007)	1,75	1,74	1,74	2	2,05	1,98	1,9	74,07	1,74	1,98	3,17
D.16.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	куб. м./ кв. м.	(п. 39.+п.41.)/п.47.	0,00	0,27	0,64	0,56	0,81	0,44	0,60	1,41	0	0,41	0,50
D.17.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	куб. м./ кв. м.	(п. 38.-п.39.)/п.49.	0	22,95	9,57	9,60	2,36	0,86	2,88	4,97	0	0,06	0
D.18.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.18.1.	для фактических условий	куб. м./ кв. м.	D.16.(n)-D.16.(n-1)	0	0,27	0,37	-0,08	0,25	-0,37	0,16	0,81	0	0	0,09	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.18.2.	для сопоставимых условий	куб. м./ кв. м.	D.16.(n)-D.16.(2007)	0	0,27	0,64	0,56	0,81	0,44	0,60	1,41	0	0,41	0,50	При стабилизации п. 39, п. 41 и п. 47 на уровне 2007 г.
D.19.	Изменение удельных расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.19.1.	для фактических условий:	куб. м./ кв. м.	D.17.(n) - D.17.(n-1)	0	22,95	-13,38	0,03	-7,24	-1,50	2,02	2,09	0	0	-0,06	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.19.2.	для сопоставимых условий	куб. м./ кв. м.	D.17.(n)- D.17.(2007)	0	22,95	9,57	9,60	2,36	0,86	2,88	4,97	0	0,06	0	При стабилизации п. 38, п. 39 и п. 49 на уровне 2007 г.
D.20.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	-	D.17./D.16.	0	85	14,95	17,14	2,91	1,95	4,8	3,52	0	0,15	0
D.20.2.	для сопоставимых условий	-	D.17./D.16.(2007)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.21.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	кВтч/ кв. м.	(п. 30.+п.32.)/п.49.	0	0	21,83	333,11	435,94	477,57	44,84	43,92	36,95	37,33	37,94
D.22.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади)	кВтч/ кв. м.	(п. 29-п.30.)/п.50.	0,25	1,18	3,32	2,8	9,3	13,64	1,83	2,19	1,18	2,68	3,29
D.23.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за. которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) (в расчете на 1 кв. м. общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.23.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.21.(n) - D.21.(n-1)	0	0	21,83	311,28	102,83	41,63	-432,73	-0,92	-6,97	0,38	0,61	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.23.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.21.(n)-D.21.(2007)	0	0	21,83	333,11	435,94	477,57	44,84	43,92	36,95	37,33	37,94	При стабилизации п. 30, п. 32 и п. 49 на уровне 2007 г.
D.24.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м. общей площади для фактических условий)
D.24.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.22.(n)- D.22.(n-1)	0	0,93	2,14	-0,52	6,5	4,34	-11,81	0,36	-1,01	1,5	0,61	где n - отчетный год, (n-1) -предшествующий год
D.24.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.22.(n) - D.22.(2007)	0	0,93	3,07	2,55	9,05	13,39	1,58	1,94	0,93	2,43	3,04	При стабилизации п. 29, п. 30 и п. 50 на уровне 2007 г.
D.25.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1.	для фактических условий	-	D.22./D.21.	0	0	0,15	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,07	0,09
D.25.2.	для сопоставимых условий	-	D.22./D.21.(2007)	0	0	15,21	0,84	2,13	2,86	4,08	4,99	3,19	7,18	8,67