Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Сусуман" на 2015 год

Приложение

к решению Сусуманской городской думы

от 7 октября 2015 г. N 20

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Сусуман" на 2015 год

Паспорт
программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Сусуман" на 2015 год"

Наименование государственной программы	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Сусуман" на 2015 год" (далее - программа)
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Муниципальное образование "город Сусуман"
Разработчик программы	Мэрия города Сусумана
Ответственный исполнитель программы	Ведущий специалист мэрии города Сусумана Сазонова О.И.
Цели государственной программы	обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства; Задачи программы: разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; привлечение кредитных и инвестиционных средств и обеспечении реализации инвестиционных программ; разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; - формирования тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; увеличение пропускной способности сетей; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования выполнения программы в 2015 году 11 344,075 тыс. руб. За счет средств: Областного бюджета -11 230,100 тыс. руб. Местного бюджета - 113,975 тыс. руб. Объем ассигнований средств подлежат уточнению.
Сроки и этапы реализации государственной программы	2015 год
Контроль и исполнение программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется согласно требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства".

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, формирование рыночных механизмом функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирование новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

I. Цели и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса муниципального образования "город Сусуман", где основные мероприятия ориентированы на:

привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами программы являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

разработка методики мониторинга инвестиционных и производственных программ;

формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения

Целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

увеличение пропускной способности сетей;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

II. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет выполняться в течении 2015 года.

На этом этапе (2015 года) будут реализованы следующие мероприятия:

модернизация коммунальной инфраструктуры;

наращивание и модернизация коммунальной инфраструктуры.

III. Модернизация существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основной целью мероприятий модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышении качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры города Сусумана

N п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Мощность, кол-во	Средний физический износ, %	Остаточная балансовая стоимость, млн. руб.
Система теплоснабжения
1	Котельные	Гкал/час	65,8	78,1	25,26
2	Центральные тепловые пункты	Ед.	5	92,6	0,522
3	Сети теплоснабжения	Км.	22,709	80	10,139
Система водоснабжения
1	Насосная станция	м3	35300	98	0,198
2	Сети водоснабжения	км	16,339	80	1,69
Система электроснабжения
1	Трансформаторные подстанции 6/04 кВ	Ед.	47	82	0,221
2	Сети электроснабжения 6 кВ	км.	41,6	90	0,751
3	Сети электроснабжения 0,4 кВ	км.	77,5	90	0,297
Система водоотведения
1	Канализационные насосные станции	ед.	4	80	0420
2	Сети фекальной канализации	км.	11,9	91,6	0,837

Структура и динамика теплопотребления в городе Сусумане за 2012 - 2014 годы

Наименование	2012	2013	2014
1	2	3	4
Полезный отпуск (Гкал), всего,	93330	94220	90680
в том числе:
объекты соц. сферы	20380	21290	20500
объекты ЖКХ	7200	8520	7810
население	57400	56200	55190
прочие	8350	8210	7180

IV. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

В результате действия подпрограммы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие годы, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования является:

средства местного бюджета, средства предприятий и федерального бюджета;

средства полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а так же собственные средства;

процент инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям в год услуге (теплу, воде и т.д.).

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры в 2015 году за счет средств бюджетов разных уровней составит 11 344,075 тыс. руб.

V. Ресурсное обеспечение программы

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных со строительством новых объектов и сетей, а так же модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры отражены в таблице:

Суммарный объект финансовых затрат на модернизацию систем коммунального комплекса на 2015 год.

тыс. руб.

N п/п	Наименование	всего	2015 год
2	Теплоснабжение	10 919,075	10 919,075
3	Электроснабжение	425,000	425,000
	ИТОГО:	11 344,075	11 344,075

Адресный перечень объектов модернизации тепловых, водопроводных и канализационных и электрических сетей муниципального образования "город Сусуман"

N п/п	Наименование объекта	Описание работ	Срок реализации	Сумма финансирования и средств предприятия, руб.	Областной бюджет	Местный бюджет
		Тепловые сети
	Котельная "Центральная"	Кап. ремонт котла ДКВР 20/13- замена конвективных труб - 872 ед. Приобретение и поставка конвективных труб котла ДКВР 20/13-872 ед.	2015 г.	815 000,00	807 000,00	8 000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка металлопроката и отводов для стальных труб ГОСТ 10704	2015 г.	719 000,00	712 000,00	7 000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка теплоизоляционного материала	2015 г.	359 000,00	355 000,00	4000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка насосов - 10 ед.	2015 г.	1 319 000,00	1 306 000,00	13 000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка труб стальных, электросварных с прямым швом	2015 г.	3 444 011,00	3 409 600,00	34 411,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка спецлеса для строительства опор ЛЭП - 50 куб. м	2015 г.	997 500,00	987 500,00	10 000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка запорной арматуры	2015 г.	883 620,00	875 000,00	8 620,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка котлового оборудования	2015 г.	684 000,00	677 000,00	7 000,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка двигателей	2015 г.	452 204,00	447 700,00	4 504,00
	Котельная "Центральная"	Приобретение и поставка строительных материалов	2015 г.	595 740,00	589 800,00	5 940,00
	Котельная "Центральная"	приобретение и поставка трансформатора ТМ 1 000	2015 г.	650 000,00	643 500,00	6 500,00
		ИТОГО:		10 919 075,00	10 810 100,00	108975,00
		Электрические сети
	г. Сусуман	Приобретение и поставка спецлеса - 25 куб. м	2015 г.	425 000,00	420 000,00	5 000,00
		ИТОГО:		425 000,00	420 000,00	5 000,00
		ВСЕГО:		11 344 075,00	11 230 100,00	113 975,00

VI. Управление и контроль в процессе реализации программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляется муниципальным образованием "город Сусуман".

Основным исполнителем мероприятий программы является предприятие предоставляющее коммунальные услуги населению города Сусумана.