Приложение N 23

Приложение N 23

к постановлению Правительства Магаданской области

от 9 декабря 2016 г. N 931-пп

"Приложение N 8

к Подпрограмме "Управление развитием отрасли образования

в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по
всем источникам финансирования на реализацию Подпрограммы
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской области"
на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель: министерство образования и молодежной политики Магаданской области

Статус	Наименование подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий (при наличии)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (тыс. рублей)
			всего:	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма	"Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"	всего	20 070 717,6	1 247 267,5	4 502 385,5	4 830 118,8	5 418 297,9
		в том числе:
		Федеральный бюджет	15 297,3	0,0	4 999,3	4 315,5	5 982,5
		областной бюджет	20 055 420,3	1 247 267,5	4 497 386,2	4 825 803,3	5 412 315,4
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	"Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их введении государственными учреждениями"	всего,	9 192 315,9	1 247 267,5	1 200 827,8	1 266 991,9	1 404 580,8
		в том числе:
		Федеральный бюджет	15 297,3	0,0	4 999,3	4 315,5	5 982,5
		областной бюджет	9 177 018,6	1 247 267,5	1 195 828,5	1 262 676,4	1 398 598,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов	всего,	204 408,8	0,0	70 512,7	67 781,1	66 115,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	204 408,8	0,0	70 512,7	67 781,1	66 115,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.	Расходы на обеспечение функций государственных органов	всего,	9 787,8	0,0	2 825,4	4 198,2	2 764,2
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9 787,8	0,0	2 825,4	4 198,2	2 764,2
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (детские дома)	всего,	1 581 681,3	210 739,5	209 098,3	219 188,3	245 656,2
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 581 681,3	210 739,5	209 098,3	219 188,3	245 656,2
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.	Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений	всего,	1 937 306,5	250 581,9	262 276,8	268 334,9	304 163,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 937 306,5	250 581,9	262 276,8	268 334,9	304 163,6
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	всего,	4 781 497,7	652 655,8	617 893,1	607 737,0	745 193,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 781 497,7	652 655,8	617 893,1	607 737,0	745 193,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.	Целевые субсидии	всего,	375 992,1	100 010,6	2 974,9	17 443,5	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	375 992,1	100 010,6	2 974,9	17 443,5	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7.	Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования	всего,	238 963,5	33 177,7	28 970,6	31 991,2	34 706,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	238 963,5	33 177,7	28 970,6	31 991,2	34 706,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.8.	Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам областных государственных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	всего,	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.9.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	всего,	15 297,3	0,0	4 999,3	4 315,5	5 982,5
		в том числе:
		Федеральный бюджет	15 297,3	0,0	4 999,3	4 315,5	5 982,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.10.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	всего,	1 882,8	0,0	0,0	1 882,8	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 882,8	0,0	0,0	1 882,8	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	всего,	31 663,6	0,0	0,0	31 663,6	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	31 663,6	0,0	0,0	31 663,6	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.12.	Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 г. N 528-ОЗ)	всего,	10 244,8	0,0	0,0	10 244,8	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 244,8	0,0	0,0	10 244,8	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13.	Софинансирование расходов на осуществление переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации	всего,	3 487,7	0,0	1 276,7	2 211,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 487,7	0,0	1 276,7	2 211,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.	"Обеспечение реализации подпрограммы"	всего,	10 878 401,7	0,0	3 301 557,7	3 563 126,9	4 013 717,1
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 878 401,7	0,0	3 301 557,7	3 563 126,9	4 013 717,1
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.	Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	всего,	16 152,0	0,0	0,0	16 152,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	16 152,0	0,0	0,0	16 152,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.	Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования	всего,	6 193 943,7	0,0	1 914 841,4	1 966 803,6	2 312 298,7
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	6 193 943,7	0,0	1 914 841,4	1 966 803,6	2 312 298,7
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.	Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций	всего,	126 212,4	0,0	43 141,6	40 431,3	42 639,5
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	126 212,4	0,0	43 141,6	40 431,3	42 639,5
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (Закон Магаданской области от 30 декабря 2004 г. N 542-ОЗ)	всего,	146 371,7	0,0	48 425,3	49 833,7	48 112,7
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	146 371,7	0,0	48 425,3	49 833,7	48 112,7
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5.	Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства	всего,	108 845,6	0,0	36 786,5	35 986,5	36 072,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	108 845,6	0,0	36 786,5	35 986,5	36 072,6
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.6.	Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	всего,	4 101 178,1	0,0	1 232 697,8	1 319 377,0	1 549 103,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 101 178,1	0,0	1 232 697,8	1 319 377,0	1 549 103,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.7.	Субвенции муниципальным образованиям на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	всего,	76 613,9	0,0	25 665,1	25 458,5	25 490,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	76 613,9	0,0	25 665,1	25 458,5	25 490,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.8.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28 декабря 2004 г. N 528-ОЗ)	всего,	75 553,2	0,0	0,0	75 553,2	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	75 553,2	0,0	0,0	75 553,2	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.9.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области (Закон Магаданской области от 30 декабря 2004 г. N 541-ОЗ)	всего,	25 712,0	0,0	0,0	25 712,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	25 712,0	0,0	0,0	25 712,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.10.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Магаданской области	всего,	7 819,1	0,0	0,0	7 819,1	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 819,1	0,0	0,0	7 819,1	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0