Приложение

Приложение

к постановлению Губернатора Магаданской области

от 12 января 2017 г. N 2-п

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы

культуры" Магаданской области

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Магаданская область

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (фактически)	2013 г. (фактически)	2014 г. (фактически)	2015 г. (фактически)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	п
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	113,3	111,8	110,9	108,4	109,5	111,0	112,9	X	X
2.	Число получателей услуг (человек)	153 422	151 335	149 192	147 208	146 345	146 345	146 345	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе:	1 354,0	1 354,0	1 345,3	1 358,3	1 337,0	1 319,0	1 296,0	X	X
	работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек	0,0	0,0	36,7	37,0	37,0	37,0	37,0	X	X
	работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек	1 354,0	1 353,6	1 308,6	1 321,3	1 300,0	1 282,0	1 259,0	X	X
4.	Численность населения Магаданской области (человек)	153 422	151 335	149 192	147 208	146 345	146 345	146 345	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области*:								X	X
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	X	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	X	X
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	X	70,3%	70,3%	70,3%	82,4%	90,0%	100,0%	X	X
8.	по Магаданской области (процентов)	X	51,5%	64,0%	74,6%	71,7%	90,0%	100,0%	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)*	49 667,0	57 101,2	61 626,7	57 553,5	59 856,0	61 652,0	63 502,0	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	115,0%	107,9%	93,4%	104,0%	103,0%	103,0%	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21 048,0	29 427,0	39 419,9	42 937,8	42 938,0	55 487,0	63 502,0	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	X	139,8%	134,0%	108,9%	100,0%	129,2%	114,4%	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	X	2,9%	2,7%	2,7%	2,7%	2,1%	1,9%	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	445,3	622,3	828,6	911,2	896,9	1143,5	1285,8	2 636,7	5 066,0
	Фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн. рублей)	0,0	0,0	22,2	22,0	22,0	32,1	36,7	66,2	135,0
	Фонд оплаты труда работников областных государственных (муниципальных) учреждений с начислениями (млн. рублей)	445,30	622,3	806,4	889,2	874,9	1 111,4	1 249,1	2 570,5	4 931,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	X	177,0	206,3	288,9	274,6	521,2	663,5	769,8	1 954,5
	федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек	X	X	22,2	22,0	22,0	32,1	36,7	66,2	135,0
	государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек	X	177,0	184,1	266,9	252,6	489,1	626,8	703,6	1 819,5
17.	в том числе:
18.	Предусмотрено средств, млн. рублей	X	177,0	201,9	282,3	268,4	515,2	657,1	752,6	1 924,9
	Предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации, млн. рублей	X	X	22,2	22,0	22,0	32,1	36,7	66,2	135,0
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	X	159,00	179,7	260,3	246,4	483,1	620,4	686,4	1 789,9
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	X	11,6	3,6	1,1	0,0	0,0	16,3	16,3
20.	от реструктуризации сети (млн. рублей)	X		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн.рублей)	X	X	10,8	2,3	1Д	0,0	0,0	14,2	14,2
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	X	X	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	X	18,00	4,4	6,6	6,2	6,0	6,4	17,2	29,6
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн. рублей)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	X	X	206,3	288,9	274,6	521,2	663,5	769,8	1 954,5
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	X	X	5,6%	1,2%	0,4%	0,0%	0,0%	2,1%	0,8%

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973.".