Приложение N 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2017 - 2019 годы

Приложение N 1

Утверждены
постановлением администрации
Сусуманского городского округа
от 29.11.2016 г. N 700

Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2017 - 2019 годы

Показатели		Единица измерения	2015 год (исполнение)	2016 год (план)	2017 год	Плановый период
						2018 год	2019 год
1		2	3	4	5	6	7
Объемы добычи полезных ископаемых
золото		кг.	5419,9	5800,0	5400,0	5400,0	5400,0
уголь		тыс. тонн	345,8	346,0	346,0	346,0	346,0
Фонд оплаты труда		млн. рублей	3354,8	3470,7	3643,2	3687,7	3724,5
Сальдовый финансовый результат по крупным и средним предприятиям		млн. рублей	88,8
Величина прожиточного минимума, среднегодовая		рублей	17272,0	18481,0	19774,7	21158,9	22640,1
Численность постоянного населения на 01 января		человек	7911,0	7747,0	7598,0	7446,0	7297,0
Численность трудовых ресурсов		человек	4730,0	4730,0	4730,0	4730,0	4730,0
Численность работников по крупным и средним организациям		человек	3697,0	3665,0	3665,0	3665,0	3665,0
Доходы бюджета муниципального образования в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства		тыс. рублей	778512,6	774907,0	618808,7	613521,7	614523,9
Доходы бюджета муниципального образования с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства		тыс. рублей	778512,6	774907,0	618808,7	613521,7	614523,9
Расходы бюджета муниципального образования в условиях действующего законодательства		тыс. рублей	759193,9	846647,2	629427,2	639207,1	639298,7
в том числе:
расходы текущего характера,		тыс. рублей	651763,8	661784,3	626127,2	636007,1	636198,7
из них:
фонд оплаты труда		тыс. рублей	416976,4	432317,2	432317,2	435932,3	440232,4
расходы капитального характера		тыс. рублей	107430,1	184862,9	3300,0	3200,0	3100,0
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства		тыс. рублей	759193,9	846647,2	629427,2	639207,1	639298,7
в том числе:
расходы текущего характера		тыс. рублей	651763,8	661784,3	626127,2	636007,1	636198,7
из них:
фонд оплаты труда		тыс. рублей	416976,4	432317,2	432317,2	435932,2	440232,4
расходы капитального характера		тыс. рублей	107430,1	184862,9	3300,0	3200,0	3100,0
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования (сальдо), тыс. рублей		тыс. рублей	19318,7	-71740,2	-10618,5	-25685,4	-24774,8
внутренние		тыс. рублей	19318,7	-71740,2	-10618,5	-25685,4	-24774,8
в том числе остатки средств		тыс. рублей	44694,4	11053,6	4056,8	4266,9	3146,2

* - без коммерческих организаций и субъектов малого предпринимательства

** - без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций