Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области в 2018 году

Приложение N 1
к приказу департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области
от 04.04.2017 N 198

Нормативные затраты
на обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области в 2018 году

N п/п	Примечание	Формула (расчет)	Расшифровка формулы	Сумма в год
1	2	3	4	6
1.	ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
1.1.	Абонентская плата (постоянная)	З аб = 7 * 510,04 * 12 З аб = 4 * 655,5 * 12	11 количество абонентских номеров (7 + 4); 443.52 руб. абонентская плата в месяц ПАО Ростелеком (+ 15% в 2018 = 510,04); 570,0 руб. абонентская плата в месяц ООО "Магтел" (+ 15% в 2018 = 655,5) 12- месяцев	74 307,4
1.2.	Местное телефонное соединение (безлимитный тариф)	З пов = 7 * 701,32 * 12	7 - количество абонентских номеров; 609,84 руб. - плата за 1 абонентский номер в месяц; (+ 15% в 2018 г. = 701,32) 12 - месяцев	58 910,9
1.3.	Повременная оплата (междугородняя)	З пов = 4,92 * 1 220 * 12	4,28 руб. - цена услуги (+ 15% с 2018 г. - 4.92) 1220 мин. - продолжительность междугородних соединений в месяц 12 - месяцев	72 028,8
1.4.	Внутризоновое соединение автоматическим способом (на стационарные телефоны Магаданской области)	З внутризон/стац = 3,45 * 1000 * 12	1000 мин. - продолжительность внутризоновых соединений в месяц 3,0 руб. - цена минуты разговора; (+15% с 2018 г. - 3,45) 12 - месяцев	41 400,00
1.5	Предоставление прямого провода до 500 м	З прпр = 2 780,3 *12	2 780,3 - цена в месяц в 2018 году 12 - месяцев	33 363,3
1.6.	Подвижная связь (сотовая связь)	Зподв = 1 * 1000,0 *12	1 - количество единиц сим-карт 1000,0 руб. - цена подвижной связи в месяц (согласно приказу департамента от 29.04.2016 N 311)	12 000,0
местная				219 981,6
межгород				72 028,8
1.7.	Затраты на сеть Интернет	Зи = 1 * 1 003,0 * 12	1 003,0 - месячная цена аренды канала связи ООО "Датаком" 12- месяцев	12 036,0
1.8.	Затраты на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов для отправки корреспонденции и оплату за возвратную корреспонденцию	Зм = (200 * 1,0)+(200 * 2,0)+(100 * 3,0)+(100 * 4,0)+(5,0 * 100)+(200 * 10,0) + (100 * 0,15)+(100 * 0,25)+(100 * 0,5) Змк= (21,0 * 100) + (24,0 * 100) Звк = 2 600,0	200; 100; - количество знаков (марок) 1,0 - цена за единицу знака 2,0 - цена за единицу знака 3,0 - цена за единицу знака 4,0 - цена за единицу знака 5,0 - цена за единицу знака 10,0 - цена за единицу знака 0,10 - цена за единицу знака 0,15 - цена за единицу знака 0,25 - цена за единицу знака 0,5 - цена за единицу знака 21,0; 24,0 - стоимость 1 маркированного конверта 100; - количество маркированных конвертов в год.	3 900,00 4 500,0 2 600,0
				315 046,4
2.	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
2.1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники	Зрвт = 36 * 0,20 * 2 100,0	36-количество рабочих станций 0,20 - (20%) процент проф. ремонта в год 2 100,0 руб. - цена ремонта 1 единицы	15 120,00
	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания	Зсбп = 36 * 0,20 * 1 000,0	36 - количество модулей бесперебойного питания 0,20 - (20%) процент проф. ремонта в год 1 000,0 руб. - цена ремонта 1 единицы	7 200,00
	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (сервера) Ремонт, замена барабана, замена термопленки картриджа	Зрби = 1 * 10 000,0 Зрк= 27*0,50*520,0	1 - количество единиц оборудования 10 000,0 руб. - цена ремонта 1 единицы 27 - количество лазерных принтеров, МФУ 0,50 - (50%) процент ремонта 520,0 - цена ремонта 1 единицы	10 000,0 7 020,00
2.2.	Затраты на заправку картриджей	З зк = 27 *300,0*3	27 - количество лазерных принтеров, МФУ 300,0 - цена заправки 3 - количество картриджей заправляемых в год на единицу принтера, МФУ	24 300,00
2.3	Затраты на ремонт и техобслуживание прочего оборудования	З ртпо = 1*7 000,0 + 2*8 000,0	1 - количество техобслуживания прочего оборудования (кондиционер в серверной) 7 000,0 - цена техобслуживания в год 2 - количество ремонтов прочего оборудования (кондиционер, холодильник и т.п.) 8 000,0 - цена ремонта	23 000,00
				86 640,00
3.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1.	Затраты по обновлению и обслуживанию справочно-информационных баз программного продукта 1С - Предприятие, 1С - Зарплата	З пп = 12 * 12 600,0	12 - количество месяцев 12 600,0 - стоимость услуги за месяц (11 000 - 2017 год, +15% на 2018 год согласно Договору на текущее обслуживание)	151 200,00
3.2.	Затраты на приобретение неисключительных прав 1111 "Полигон: Изменение кадастра", "Windows"	Зпп = 1 * 8 000,0 Зпп = 2 * 14 000,0	1; 2 - количество рабочих мест для подключения неисключительных лицензионных прав 6 000,0 - цена 1 комплекта неисключительных лицензионных прав ПП "Полигон: Изменение кадастра" 14 000,0 - цена 1 комплекта неисключительных лицензионных прав ПП "Windows"	36 000,00
3.3.	Затраты на продление неисключительных лицензионных прав (1С Предприятие, 1С Зарплата, Барс-имущество, Касперский)	Зпп = 1 * 21 000,0+ 1 * 19 000,0 + 1 * 85 000,0 +36 * 1000,0	1 - количество лицензионных программ 21 000,0; 19 000,0; 85 000,0; 1000,0 - цена за годовое продление 1 лицензионной программы	161 000,00
				348 200,00
4.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ИФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1.	Затраты на услуги по созданию и проверке ключей электронной подписи	Зэп = 5 * 3 000,0	5 - количество необходимых ЭЦП в год 3 000,0 - цена за изготовление или проверку одной ЭЦП	15 000,0
4.2.	Затраты на услуги по экспертному заключению о состоянии оргтехники	Зэз = 4 * 500,0	4 - количество экспертных заключений в год 500,0 - цена экспертного заключения о состоянии оргтехники	2 000,0
4.3.	Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников в сфере ИКТ	Звнсикт = 2 * 20 000,0 * (1 + 0,271)	2 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в сфере ИКТ 20 000,0 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника 27,1% - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	50 840,00
				67 840,0
5.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
5.1.	Затраты на оплату подписных периодических печатных и электронных изданий: Журнал "Госзакупки. ру: официальная информация, письма, комментарии, административная практика";	Зпи= 1 * 17 000,0	1 - Количество годовых комплектов 17 000,00 - стоимость годовой подписки	17 000,00
	Журнал "Госуслуги: планирование, учет, налоги";	Зпи = 1 * 18 000,0	1 - Количество годовых комплектов 18 000,0 - стоимость годовой подписки	18 000,00
	Журнал "бюджетный учет"	Зпи= 1 * 17 000,0	1 - Количество годовых комплектов 17 000,00 - стоимость годовой подписки	17 000,00
	Журнал "Казенные учреждения: учет, отчетность, налогообложение";	З пи= 1 * 24 500,0	1 - Количество годовых комплектов 24 500,0 - стоимость годовой подписки	24 500,00
	Журнал "Справочник кадровика"	Зпи = 1 * 22 000,0	1 - Количество годовых комплектов 22 000,0 - стоимость годовой подписки	22 000,00
				98 500,0
5.2.	Затраты на утилизацию основных средств	Зутиль = 10 * 550,0	10 - количество утилизируемого оборудования 550 - средняя цена за 1 единицу утилизируемого оборудования	5 500,00
5.3.	Затраты на приобретение бланков строгой отчетности: Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Магаданской области	Збсо = 50 * 100,0	50 - количество бланков на год 100,0 стоимость одного бланка	5 000,00
5.4.	Затраты на изготовление служебных удостоверений	Зуд= 4 * 250,0	4 - Количество новых удостоверений 250,0 - стоимость изготовления одного удостоверения	1 000,00
5.5.	Затраты на услуги нотариуса	Зэу= 6 * 1 500,0	4 - Количество услуг по удостоверению подлинности подписи в год 1 500,0 - стоимость 1 услуги	9 000,00
5.6	Затраты на изготовление дверных табличек	Зит =2* 1 500,0	2 - количество табличек 1 500,0 - стоимость изготовления 1 таблички	3 000,00
5.7	Затраты на изготовление папок для дел архивного хранения	За =40 * 500,0	40 - количество папок 500,0 - стоимость изготовления 1 папки	20 000,00
5.8	Затраты на изготовление информационных стендов	Зс =1 * 10 000,0	1 - количество стендов 10 000,0 - стоимость изготовления 1 стенда	10 000,00
5.9.	Услуги по повышению профессиональной подготовки специалистов (участие в семинаре - совещании, курсах повышения квалификации)	Зпп = 2 * 38 000,0	2 - количество участников 38 000,0 - цена за участие в семинаре, курсах ПК	76 000,00
5.10.	Затраты на проведение диспансеризации работников	Здисп = 25 * 5 000,0	25 - численность работников, подлежащих диспансеризации 4 800,0 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника	120 000,00
5.11.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников	Зкр= З проезд + З найм, где: З проезд = (4 раб * 2 000,0 * 2) + (2 раб * 25 000,0 * 2) З найм = (4 раб * 3 500,0 * 3 дн) + (2 раб * 5 000,0 * 6 дн)	2 000, 0 - цена проезда по территории Магаданской области 25 000,0 - цена проезда за пределами Магаданской области 3 500, 0 - цена найма жилого помещения на территории Магаданской области 5 000,0 - цена найма жилого помещения за пределами Магаданской области	116 000,0 102 000,0
				566 000,00
6.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
6.1.	Затраты на приобретение рабочих станций	Зрст = 1 * 65 000,0	1 - планируемое к приобретению количество компьютеров (плановая замена оборудования, приобретенного в 2007 - 2008 годах). 65 000,0 - цена приобретения одной станции в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп	65 000,00
6.2.	Затраты на приобретение МФУ	Змфу =1 * 20 000,0	1 - планируемое к приобретению количество МФУ (плановая замена оборудования, приобретенного в 20082009 годах). 20 000,0 - цена приобретения одного МФУ в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп	20 000,00
6.3.	Затраты на приобретение лазерного принтера	Злп =3 * 12 000,0	3 - планируемое к приобретению количество лазерных принтеров (плановая замена оборудования, приобретенного в 2008 - 2009 годах). 11 700,0 - цена приобретения одного лазерных принтеров в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп	36 000,00
6.4.	Затраты на приобретение USB-флэш	Зф = 5 * 400,0	5 - планируемое к приобретению количество необходимых USB - флэш (частичная замена старых) 300,0 - стоимость 1 USB - флэш	2 000,00
6.5.	Затраты на приобретение клавиатуры, компьютерной мыши	Зкм = 5 * 800,0	5 - планируемое к приобретению количество клавиатур, компьютерных мышей (частичная замена старых)	4 000,00
6.6.	Затраты на приобретение блоков питания для ИБП	Збп = 2 * 2 200,0	2 - планируемое к приобретению количество блоков питания (замена старых) 2 200,0 - рыночная стоимость 1 блока	4 400,00
				131 400,00
7.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
7.1.	Затраты на приобретение рабочей зоны (стол рабочий, стол приставка, тумба выкатная, шкаф для документов)	Зрз = 2 * 50 000,0	2 - количество необходимых комплектов мебели 50 000,0 - ориентировочная стоимость 1 комплекта	100 000,00
7.2.	Затраты на приобретение кресел для сотрудников	Зк = 2 * 10 000,0	2 - количество необходимых кресел 10 000,0 - стоимость 1 кресла	20 000,00
				120 000,00
8.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
8.1.	Затраты на приобретение канцелярских товаров	Зканц	В соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области	60 000,00
8.2.	Затраты на приобретение бумаги	Збум = 25 * 16 * 324,0	25 - численность штатных единиц 16 - количество пачек, в соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области 324.0 - цена приобретения одной пачки	129 600,00
8.3.	Затраты на приобретение картриджей для принтеров, МФУ	Зкарт = 5 * 4 500,0	5 - планируемое к приобретению количество картриджей 3 500,0 - средняя цена приобретения одного картриджа	22 500,0
8.4	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	Ззч	В соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области	60 000,00
8.5	Затраты на приобретение мониторов	Змон =2 * 20 000,0	2 - планируемое к приобретению количество мониторов 20 000,0 - цена одного монитора	40 000,00
8.6	Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ	Зрм = 27 * 3* 300,0	27 - количество лазерных принтеров, МФУ 300,0 - цена расходного материала на 1 заправку (тонер) 3 - количество раз заправки картриджей в год на единицу принтера, МФУ	24 300,00
				334 200,00
9.	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
9.1	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	Здг = 1 * 10 000,0	1 - количество услуг перевозки грузов 10 000, 0 - цена одной услуги перевозки	10 000,0
				10 000,0