Приложение N 2. Производственная программа ООО "Регионтеплоресурс" в сфере холодного водоснабжения на 2017 - 2018 годы

Приложение N 2
к приказу департамента цен
и тарифов Магаданской области
от 20 декабря 2017 г. N 2-ЖКК/96

Производственная программа
ООО "Регионтеплоресурс" в сфере холодного водоснабжения на 2017 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ООО "Регионтеплоресурс"
Место нахождения	680000, г. Магадан, ул. Скуридина, д. 1/23
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Место нахождения	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 14
Период реализации производственной программы	С 14 декабря 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	с 14.12.2017 по 31.12.2017	2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	9,108	166,817
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	0,00	0,00
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	9,108	166,817
6.	Объем потерь	тыс. куб. м.	0,302	5,399
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,32	3,24
8.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	8,806	161,418
8.1.	населению	тыс. куб. м.	2,933	59,577
8. 2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,370	5,897
8. 3.	прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,421	8,703
8. 4.	производственные нужды	тыс. куб. м.	5,082	87,241

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	На период реализации производственной программы	6,40	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	2018 г.	227,41	Повышение уровня надежности системы холодного водоснабжения
	Итого:		233,81

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	На период реализации производственной программы	432,87
2.	Необходимая валовая выручка	2018	9286,59

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	IV квартал 2017 г.	6,40
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание системы холодного водоснабжения	I-IV квартал 2018 г.	227,41

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			с 14.12.2017 по 31.12.2017	2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,32	3,24
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	2,35	2,50

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа ООО "Регионтеплоресурс" в сфере холодного водоснабжения утверждается впервые, в связи с чем производственная программа на 2016 год не утверждалась.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-