Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
Сусуманского городского округа
от 13 декабря 2017 г. N 730

Утверждено
постановлением администрации
Сусуманского городского округа
от 13.11.2017 г. N 632

Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2018 - 2020 годы

Показатели	Единица измерения	2016 год (исполнение)	2017 год (план)	2018 год	Плановый период
					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Объемы добычи полезных ископаемых
золото	тонн	6,2	6,7	6,2	6,0	6,0
уголь	тыс. тонн	315,2	320,0	320,0	320,0	320,0
Фонд оплаты труда	млн. рублей	3354,8	3470,7	3651,2	3687,7	3724,5
Объем отраженных товаров собственного производства, работ, услуг, выполненных собственными силами, по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	11425,2	11539,5	11654,8	11800,0	11900,0
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов крупных и средних организаций района по отраслям экономики*	млн. рублей
Сальдовый финансовый результат по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	-10,6	Х	Х	Х	Х
Прибыль прибыльных организаций**	млн. рублей
Величина прожиточного минимума, среднегодовая	рублей	18039,0	18399,8	18767,8	19143,1	19526,0
Численность постоянного населения на 01 января	человек	7747,0	7667,0	7550,0	7467,0	7367,0
Численность трудовых ресурсов	человек	4949,0	4963,0	4968,0	4968,0	4968,0
Численность работников по крупным и средним организациям	человек	3905,0	3910,0	3910,0	3910,0	3910,0
Доходы бюджета муниципального образования в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. рублей	816684,2	682801,6	642071,7	658638,5	663382,1
Доходы бюджета муниципального образования с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства	тыс. рублей	816684,2	682801,6	642071,7	658638,5	663382,1
Расходы бюджета муниципального образования в условиях действующего законодательства	тыс. рублей	844026,2	694464,5	652529,4	670095,1	675165,8
в том числе:
расходы текущего характера,	тыс. рублей	656685,8	681827,6	649529,4	667095,1	672165,8
из них:
фонд оплаты труда	тыс. рублей	429958,8	427601,0	454044,3	467161,8	471243,8
расходы капитального характера	тыс. рублей	187340,4	12636,9	3000,0	3000,0	3000,0
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	тыс. рублей	844026,2	694464,5	652529,4	670095,1	675165,8
в том числе:
расходы текущего характера	тыс. рублей	656685,8	681827,6	649529,4	667095,1	672165,8
из них:
фонд оплаты труда	тыс. рублей	429958,8	427601,0	454044,3	467161,8	471243,8
расходы капитального характера	тыс. рублей	187340,4	12636,9	3000,0	3000,0	3000,0
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования (сальдо), тыс. рублей	тыс. рублей	-27342,0	-11662,9	-10457,7	-11456,6	-11783,7
внутренние	тыс. рублей	-27342,0	-11662,9	-10457,7	-11456,6	-11783,7
в том числе остатки средств	тыс. рублей	51894,3	40231,4	41251,6	29795,0	18011,2

*- без коммерческих организаций и субъектов малого предпринимательства

**- без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций