Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области в 2019 году

Приложение N 1
к приказу департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области
от 23.04.2018 N 266/123

Нормативные затраты
на обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области в 2019 году

N п/п	Примечание	Формула (расчет)	Расшифровка формулы	Сумма в год
1	2	3	4	6
1.	ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
1.1.	Абонентская плата (постоянная)	З аб = 7 * 500,0 * 12 З аб = 4 * 650,0 * 12	11 количество абонентских номеров (7 + 4); 500.0 руб. абонентская плата в месяц ПАО "Ростелеком"; 650.0 руб. абонентская плата в месяц ООО "Магтел 12 - месяцев	73 200,0
1.2.	Местное телефонное соединение (безлимитный тариф)	З пов = 7 * 560,0 * 12	7 - количество абонентских номеров; 560,0 руб. - плата за 1 абонентский номер в месяц ПАО "Ростелеком"; 12 - месяцев	47 040,0
1.3.	Повременная оплата (междугородняя)	З пов = 4,50 * 1 020 * 12	4,50 руб. - цена услуги 1020 мин. - продолжительность междугородних соединений в месяц 12 - месяцев	55 080,0
1.4.	Внутризоновое соединение автоматическим способом (на стационарные телефоны Магаданской области)	З внутризон/стац = 3,45 * 1000 * 12	1000 мин. - продолжительность внутризоновых соединений в месяц 3,45 руб. - цена минуты разговора 12 - месяцев	41 400,00
1.5	Предоставление прямого провода до 500 м	З прпр = 2 650 *12	2 650,0 - цена в месяц 12 - месяцев	31 800,00
1.6.	Подвижная связь (сотовая связь)	Зподв = 1 * 550,0 *12	1 - количество единиц сим-карт 550,0 руб. - цена подвижной связи в месяц (согласно приказа департамента от 29.04.2016 N 311 не более 1000,0 в мес)	6 600,00
местная				200 540,0
межгород				55 080,0
1.7.	Затраты на сеть Интернет	Зи = 1 * 2 900,0 *4	2 900,0 - квартальная цена аренды канала связи ООО "Датаком" 4- квартала	11 600,0
1.8.	Затраты на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов для отправки корреспонденции и оплату за возвратную корреспонденцию	Зм = (200 * 1,0)+(200 * 2,0)+(100*3,0)+(100 * 4,0)+(5,0*100)+(200 *10,0) + (100*0,15)+(100*0,25)+(100*0, 5) Змк= (21,0*100) + (24,0*100) Звк = 3 980,0	200; 100; - количество знаков (марок) 1.0 - цена за единицу знака 2.0 - цена за единицу знака 3.0 - цена за единицу знака 4.0 - цена за единицу знака 5.0 - цена за единицу знака 10.0 - цена за единицу знака 0,10 - цена за единицу знака 0,15 - цена за единицу знака 0,25 - цена за единицу знака 0,5 - цена за единицу знака 21,0; 24,0 - стоимость 1 маркированного конверта 100; - количество маркированных конвертов в год.	3 900,00 4 500,0 3 980,0
				279 100,00
2.	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
2.1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники	Зрвт = 36 * 0,20 * 2 100,0	36 - количество рабочих станций 0,20 - (20%) процент проф. ремонта в год 2 100,0 руб. - цена ремонта 1 единицы	15 120,00
	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания	Зсбп = 36 * 0,20 * 1 000,0	36 - количество модулей бесперебойного питания 0,20 - (20%) процент проф. ремонта в год 1 000,0 руб. - цена ремонта 1 единицы	7 200,00
	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (сервера)	Зрби = 1 * 8 860,0	1 - количество единиц оборудования 8 960,0 руб. - цена ремонта 1 единицы	8 960,0
	Ремонт, замена барабана, замена термопленки картриджа	Зрк= 27*0,50*520,0	27 - количество лазерных принтеров, МФУ 0,50 - (50%) процент ремонта 520,0 - цена ремонта 1 единицы	7 020,00
2.2.	Затраты на заправку картриджей	З зк = 27 *300,0*3	27 - количество лазерных принтеров, МФУ 300,0 - цена заправки 3 - количество картриджей заправляемых в год на единицу принтера, МФУ	24 300,00
2.3	Затраты на ремонт и техобслуживание прочего оборудования	З ртпо = 1*7 000,0 + 2*8 000,0	1 - количество техобслуживания прочего оборудования (кондиционер в серверной) 7 000,0 - цена техобслуживания в год 2 - количество ремонтов прочего оборудования (кондиционер, холодильник и т.п.) 8 000,0 - цена ремонта	23 000,00
				85 600,00
3.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1.	Затраты по обновлению и обслуживанию справочно-информационных баз программного продукта 1С - Предприятие, 1С - Зарплата	З пп = 12*12 000,0	12 - количество месяцев 12 000,0 - стоимость услуги за месяц (11 000,0 согласно Договора на 2018 год на текущее обслуживание)	144 000,00
3.2.	Затраты на приобретение неисключительных прав 1111 "Полигон: Изменение кадастра", "Windows"	Зпп = 1 * 8 000,0 Зпп = 2*14 000,0	1; 2 - количество рабочих мест для подключения неисключительных лицензионных прав 8 000,0 - цена 1 комплекта неисключительных лицензионных прав ПП "Полигон: Изменение кадастра" 14 000,0 - цена 1 комплекта неисключительных лицензионных прав ПП "Windows"	36 000,00
3.3.	Затраты на продление неисключительных лицензионных прав (1С Предприятие, 1С Зарплата, Барс-имущество, Касперский)	Зпп = 1*21 000,0+ 1*19 000,0 + 1*90 000,0 +36*1000,0	1 - количество лицензионных программ 21 000,0; 19 000,0; 90 000,0; 1000,0- цена за годовое продление 1 лицензионной программы	166 000,00
				346 000,00
4.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ИФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1.	Затраты на услуги по созданию и проверке ключей электронной подписи	Зэп = 5*3 000,0	5 - количество необходимых ЭЦП в год 3 000,0 - цена за изготовление или проверку одной ЭЦП	15 000,0
4.2.	Затраты на услуги по экспертному заключению о состоянии оргтехники	Зэз = 4* 500,0	4 - количество экспертных заключений в год 500,0 - цена экспертного заключения о состоянии оргтехники	2 000,0
4.3.	Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников в сфере ИКТ	Звнсикт = 2 * 20 000,0 * (1+0,271)	2 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в сфере ИКТ 20 000,0 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника 27,1% - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	50 840,00
				67 840,0
5.	ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
5.1.	Затраты на оплату подписных периодических печатных и электронных изданий: Журнал "Госзакупки. ру: официальная информация, письма, комментарии, административная практика";	Зпи= 1*17 000,0	1 - Количество годовых комплектов 17 000,00 - стоимость годовой подписки	17 000,00
	Журнал "Госуслуги: планирование, учет, налоги";	Зпи = 1*18 000,0	1 - Количество годовых комплектов 18 000,0 - стоимость годовой подписки	18 000,00
	Журнал "бюджетный учет"	Зпи= 1*17 000,0	1 - Количество годовых комплектов 17 000,00 - стоимость годовой подписки	17 000,00
	Журнал "Казенные учреждения: учет, отчетность, налогообложение";	З пи= 1*24 500,0	1- - Количество годовых комплектов 24 500,0 - стоимость годовой подписки	24 500,00
	Журнал "Справочник кадровика"	Зпи = 1*22 000,0	1 - Количество годовых комплектов 22 000,0 - стоимость годовой подписки	22 000,00
				98 500,0
5.2.	Затраты на утилизацию основных средств	Зутиль = 10 *550,0	10 - количество утилизируемого оборудования 550 - средняя цена за 1 единицу утилизируемого оборудования	5 500,00
5.3.	Затраты на приобретение бланков строгой отчетности: Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Магаданской области	Збсо = 50 *100,0	50 - количество бланков на год 100,0 стоимость одного бланка	5 000,00
5.4.	Затраты на изготовление служебных удостоверений	Зуд= 4*250,0	4 - Количество новых удостоверений 250,0 - стоимость изготовления одного удостоверения	1 000,00
5.5.	Затраты на услуги нотариуса	Зэу= 6*1 500,0	4 - Количество услуг по удостоверению подлинности подписи в год 1 500,0 - стоимость 1 услуги	9 000,00
5.6	Затраты на изготовление дверных табличек	Зит =2* 1 500,0	2 - количество табличек 1 500,0 - стоимость изготовления 1 таблички	3 000,00
5.7	Затраты на изготовление папок для дел архивного хранения	За =40* 500,0	40 - количество папок 500,0 - стоимость изготовления 1 папки	20 000,00
5.8	Затраты на изготовление информационных стендов	Зс =1* 10 000,0	1 - количество стендов 10 000,0 - стоимость изготовления 1 стенда	10 000,00
5.9.	Услуги по повышению профессиональной подготовки специалистов (участие в семинаре - совещании, курсах повышения квалификации)	Зпп = 2* 38 000,0	2 - количество участников 38 000,0 - цена за участие в семинаре, курсах ПК	76 000,00
5.10.	Затраты на проведение диспансеризации работников	Здисп = 25 * 5 000,0	25 - численность работников, подлежащих диспансеризации 4 800,0 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника	120 000,00
5.11.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников	Зкр = З проезд + З найм, где: З проезд = (2 раб * 2 000,0 *2) + (1 раб * 25 000,0 * 2) З найм = (2 раб * 3 500,0 *3 дн) + (1 раб *5 000,0* 6 дн)	2 000, 0 - цена проезда по территории Магаданской области 25 000,0 - цена проезда за пределами Магаданской области 3 500, 0 - цена найма жилого помещения на территории Магаданской области 5 000,0 - цена найма жилого помещения за пределами Магаданской области	58 000,0 44 000,0
				450 000,00
6.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ИКТ
6.1.	Затраты на приобретение рабочих станций	Зрст = 1 * 65 000,0	1 - планируемое к приобретению количество компьютеров (плановая замена оборудования, приобретенного в 2007 - 2008 годах). 65 000,0 - цена приобретения одной станции в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп	65 000,00
6.2.	Затраты на приобретение МФУ	Змфу =1 * 20 000,0 +1*90 000,0	1 - планируемое к приобретению количество МФУ (плановая замена оборудования, приобретенного в 20082009 годах). 20 000,0 - цена приобретения одного МФУ в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп 90 000,0 - цена приобретения МФУ формата А3, в соответствии с приказом департамента	110 000,00
6.3.	Затраты на приобретение лазерного принтера	Злп =2 * 12 000,0	2 - планируемое к приобретению количество лазерных принтеров (плановая замена оборудования, приобретенного в 2008 - 2009 годах). 12 000,0 - цена приобретения одного лазерных принтеров в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 31.12.2015 г N 934-пп	24 000,00
6.4.	Затраты на приобретение USB-флэш	Зф = 5*500,0	5 - планируемое к приобретению количество необходимых USB- флэш (частичная замена старых) 500,0 - стоимость 1 USB- флэш	2 500,00
6.6.	Затраты на приобретение блоков питания для ИБП	Збп = 2*3 250,0	2 - планируемое к приобретению количество блоков питания (замена старых) 3 250,0 - рыночная стоимость 1 блока	6 500,00
				208 000,00
7.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
7.1.	Затраты на приобретение кресел для сотрудников	Зк = 2* 10 000,0	2 - количество необходимых кресел 10 000,0 - стоимость 1 кресла	20 000,00
				20 000,00
8.	ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
8.1.	Затраты на приобретение канцелярских товаров	Зканц	В соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области	55 100,00
8.2.	Затраты на приобретение бумаги	Збум = 25 * 16 * 310,0	25 - численность штатных единиц 16 - количество пачек, в соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области 310,0 - цена приобретения одной пачки	124 000,00
8.3.	Затраты на приобретение картриджей для принтеров, МФУ	З карт = 5 * 2 500,0	5 - планируемое к приобретению количество картриджей 3 500,0 - средняя цена приобретения одного картриджа	17 500,0
8.4	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	Ззч	В соответствии с нормами, утвержденными приказом департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области	50 000,00
8.5	Затраты на приобретение мониторов	Змон =1 * 20 000,0	1 - планируемое к приобретению количество мониторов 20 000,0 - цена одного монитора	20 000,00
8.6	Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ	Зрм = 27 * 3* 300,0	27 - количество лазерных принтеров, МФУ 300,0 - цена расходного материала на 1 заправку (тонер) 3 - количество раз заправки картриджей в год на единицу принтера, МФУ	24 300,00
				290 900,00
9.	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
9.1	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	Здг = 1 * 10 000,0	1 - количество услуг перевозки грузов 10 000, 0 - цена одной услуги перевозки	10 000,0