Приложение. Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2016-2018 годы

Приложение
к постановлению администрации
Сусуманского городского округа
от 08.12.2015 года N 551

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2016-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа 2016 - 2018 годы разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также анализа текущей ситуации, сложившейся в отраслях экономики, предложений предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сусуманского городского округа.

Предварительные итоги социально-экономического развития Сусуманского городского округа за 9 месяцев 2015 года, оценка 2015 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Ед. изм	9 мес* 2015 г отчет	9 мес* 2014 г отчет	9 м* 2015 г в % к 9 м* 2014 г	2015 г оценка	2015 г в % к 2014 г
Количество организаций	ед	191	188	101,6	191	102,7
Численность индивидуальных предпринимателей	чел	248	272	91,2	248	91,9
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций*	чел	3499	3441	101,7	3665	96,0
в том числе по добыче полезных ископаемых*	чел	1528	1474,9	103,6	1528	103,8
Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций*	руб	58647,4	51900,4	113,0	67470	103,0
в том числе по добыче полезных ископаемых*	руб	55071,5	41594,8	132,4	79620,0	103,0
Оборот организаций	млн. руб	11380,4	9853,2	115,5	14250	109,0
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций*	млн. руб	160,6	123,8	129,7	190,0	129,7
Производство важнейших видов продукции:
Электроэнергия	млн.кВт ч	х	х	106,0	36,1	105,9
Теплоэнергия	тыс. гкал	х	х	97,4	245,0	97,9
Добыча угля	т.т	156,4	184,0	85,0	345,0	99,9
Добыча золота	кг	4757,4	4732,66	100,5	5419,9	104,7
Хлебобулочные и другие изделия	тонн	140,1	160,6	87,2	204,0	97,3
Строительство
Объем строительных работ	млн. руб	х	х	99,0	102,0	100,4
Транспорт
Перевозки грузов	тыс. тонн	77,2	81,9	94,3	104,2	95,0
Грузооборот	млн. т-км	17,2	17,4	98,7	23,3	99,1
Перевозки пассажиров	тыс. чел	48,4	52,6	92,0	70,0	96,3
Пассажирооборот	тыс.пас.км	481,3	560,4	85,9	760,0	96,0
Выполнение расписания движения маршрутными автобусами	рейсы	4717,0	5140,0	91,8	6343	91,8
Перевезено пассажиров по социальным проездным билетам	чел	343	299,0	114,7	350	93,8
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб	х	х	97,1	85,9	97,1
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб	111,7	128,7	86,8	172	96,3
Численность официально зарегистрированных безработных	чел	106	93	114,0	106	101,9
Число семей, получающих субсидию на оплату ЖКУ	ед	74	78	94,9	74	96,1
Численность пенсионеров (всех категорий)	чел	2871	2940	97,7	2862	98,2
Средний размер пенсии	руб	19178,73	17347,55	110,6	19178,7	111,1
Численность детей	чел	1224			1224	98,0
Численность детей в учреждениях образования	чел	1112	1070	103,9	1112	100,3
учащихся школ	чел	774	780	99,2	774	100,1
в дошкольных учреждениях	чел	338	290	116,6	338	100,6
Численность населения на 01.01., на 01.09.	чел	7837	7974	98,3	7753	98,0

Демографическая ситуация

Сусуманский городской округ является одним из крупнейших по численности населения районов Магаданской области.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2015 года в Сусуманском городском округе зарегистрировано постоянного населения 7911 человек, в том числе 1249 детей, 2915 пенсионеров всех категорий. За 8 месяцев 2015 года прибыло 238 человек, убыло 297 человек, родилось 48 человек, умерло 63 человека.

Труд и занятость населения

Трудовые ресурсы являются важнейшими факторами экономического роста.

В 2015 году доля экономически активного населения составила 59,8 процентов от общей численности населения. Доля занятых в экономике от численности экономически активного населения 97,8 процента.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 8 месяцев текущего года составила 3499 человек, оценка года 3665 человек.

За 9 месяцев 2015 года численность официально зарегистрированных безработных 106 человек, на 2 человека больше, чем в прошлом году. К концу года численность официально зарегистрированных безработных ожидается 106 человек (на 01.01.2015 года она составляла 104 человека).

Предотвращению значительного роста безработицы и снижению напряженности на рынке труда способствует региональная Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда.

Промышленность

Оценка 2015 года отгруженной продукции собственного производства в промышленности составит 116 процентов от уровня прошлого года.

В структуре экономики Сусуманского городского округа ведущее место принадлежит золотодобывающей отрасли, которую представляют два ведущих золотодобывающих предприятия ОАО "Сусуманзолото" и ОАО ГДК "Берелех". Также добыча драгоценного металла осуществляется дочерними предприятиями и предприятиями, имеющими собственные лицензии. В структуре добычи полезных ископаемых 95,6 процента приходится на золотодобывающую отрасль.

За 9 месяцев 2015 года предприятиями района добыто 4757,4 кг драгоценного металла, что составило 100,5 процента к уровню прошлого года. Оценка года - 5419,9 кг, 104,7 процента.

Добычу угля, как и в прежние годы, осуществляют два предприятия: филиал ЗАО "КУК" Разрез "Кадыкчанский" и ООО "Ассоциация делового сотрудничества". Весь уголь, как по собственной лицензии, так и по договору подряда с ООО "АДС", добывается Разрезом "Кадыкчанский".

За 9 месяцев 2015 года добыто 156,4 тыс. тонн угля 85 процентов уровня прошлого года, оценка года составит 345 тыс. тонн.

Объём производства и распределения электроэнергии, пара и горячей воды за 9 месяцев текущего года 90,5 процента, оценка года 90,5 процента. ФПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС основное предприятие электроэнергетики района.

Обрабатывающие производства

Единственным предприятием пищевой промышленности района по-прежнему остается МУП "Сусуманхлеб", которое выпускает хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. За 9 месяцев текущего года произведено 140 тонн продукции, ожидаемая оценка года 204 тонны.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство района ведется в сложных природно-климатических условиях и значительной отдаленности от основных районов производства материально-технических ресурсов. Производителем сельскохозяйственной продукции на территории Сусуманского городского округа в 2015 году является крестьянско-фермерское хозяйство Казакова И.В. Поддержка агропромышленного комплекса за счет средств муниципального и областного бюджетов является гарантией дальнейшего развития отрасли.

Строительство

В Сусуманском городском округе объемы работ по виду деятельности "Строительство" выполняются крупными и средними организациями, за 9 месяцев текущего года объем строительных работ выполнен на 99 процентов. Ожидаемый результат года 100,4 процента.

Транспортное и дорожное обслуживание

На территории Сусуманского городского округа перевозка грузов осуществляется крупными и средними предприятиями, которыми за 9 месяцев 2015 года перевезено 77,2 тыс. тонн грузов, оценка года 104,2 тыс. тонн груза.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Сусуманском городском округе осуществляет МУП "Авто". За 9 месяцев 2015 года перевезено 48,4 тыс. пассажиров, выполнено 4717 рейсов, перевезено 343 пассажира по социальным проездным билетам. Оценка года 6343 рейса.

Малое предпринимательство

На протяжении последних лет вклад малого бизнеса в экономику района становится более весомым. Одной из приоритетных задач администрации Сусуманского городского округа является создание условий для развития малого и среднего бизнеса на территории района.

В 2015 году в Сусуманском городском округе действует 47 предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 22 промышленных, 2 обрабатывающих, 1 строительное, 20 торговых предприятий, 1 бытовое, 1 оказывающее услуги в сфере здравоохранения.

В текущем году осуществляли свою деятельность 248 индивидуальных предпринимателей.

Потребительский рынок

В Сусуманском городском округе на протяжении последних лет сложилась благоприятная экономическая конъюнктура, рост реальной заработной платы и пенсий способствовали дальнейшему увеличению потребительского спроса населения.

За 9 месяцев текущего года крупными и средними предприятиями оборот розничной торговли выполнен на 97 процентов, оценка года 85,9 млн. рублей, объем реализации платных услуг выполнен на 87 процентов, оценка года 172 млн. рублей.

Инвестиции

Улучшение инвестиционного климата способствует устойчивому социально-экономическому развитию. Основным показателем развития инвестиционной деятельности в Сусуманском городском округе являются инвестиции в основной капитал (приобретение машин, оборудования, транспортных средств).

За 8 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий составили 60,6 млн. рублей, оценка года 190 млн. рублей, что составит к уровню прошлого года 129,7 процента.

Уровень жизни населения

Анализ тенденций в изменениях уровня жизни населения позволяет судить, насколько эффективна социально-экономическая политика.

За 8 месяцев текущего года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 58647 рублей, оценка года 67470 рублей, 103 процента к уровню прошлого года, средний размер пенсии в сентябре текущего года 19179 рублей, что на 10,6 процента больше прошлого года.

Повышению уровня жизни отдельных малообеспеченных категорий граждан способствует оказание адресной помощи в рамках муниципальной программы, объем финансирования в 2015 году 1400,0 тыс. рублей.

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2016 - 2018 годы

Показатели	Единица измерения	2016 г	2017 г	2018 г
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	7753	7598	7446
в % к предыдущему году	%	98,0	98,0	98,0
Численность пенсионеров	человек	2862	2693	2606
в % к предыдущему году	%	100,0	94,1	96,8
Численность детей	человек	1200	1176	1152
в % к предыдущему году	%	98,0	98,0	98,0
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб	х	х	х
в % к предыдущему году	%	101,0	101,0	101,0
Производство продукции в натуральном выражении:
электроэнергия	млн.квт.ч	37,6	37,6	37,6
в % к предыдущему году	%	104,2	100,0	100,0
теплоэнергия	т.гкал	245,0	245,0	245,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
уголь	т.т	375,0	375,0	375,0
в % к предыдущему году	%	108,7	100,0	100,0
золото	кг	5000,0	4900,0	4900,0
в % к предыдущему году	%	92,3	98,0	100,0
хлебобулочные и другие изделия	тонн	204,0	204,0	204,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Транспорт
Перевозки пассажиров	тыс. пас	70,0	70,0	70,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Пассажирооборот	тыс. пас-км	760,0	760,0	760,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Перевозки пассажиров по социальным проездным билетам	человек	350	350	350
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Потребит. рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб	85,0	84,0	84,0
в % к предыдущему году	%	99,0	98,8	100,0
в том числе на душу населения	тыс. руб	11,0	11,1	11,3
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб	166,8	163,5	161,9
в процентах к уровню предыдущего года	%	97,0	98,0	99,0
в том числе на душу населения	тыс. руб	21,5	21,5	21,7
Финансы
Инвестиции в основной капитал	млн. руб	209,0	229,9	252,9
в процентах к уровню предыдущего года	%	110,0	110,0	110,0
Сальдир финанс результат крупных и средних организаций	млн. руб	х	х	х
в процентах к уровню предыдущего года	%
Рынок труда
Численность экономически активного населения	человек	4730	4730	4730
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
доля экономически активного населения от общей численности населения	%	61,0	62,3	63,5
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	106	106	106
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
в процентах к экономически активному населению	%	2,2	2,2	2,2
Всего занято в экономике района	человек	4624	4624	4624
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
доля занятых в экономике от численности экономически активного населения	%	97,8	97,8	97,8
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	человек	3665	3665	3665
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Численность работников малых организаций	человек	711	711	711
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Численность предпринимателей	человек	248	248	248
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	рублей	69494,1	71578,9	73726,3
в процентах к уровню предыдущего года	%	103,0	103,0	103,0
Средний размер пенсии одного пенсионера	рублей	19754,1	20346,7	20957,1
в процентах к уровню предыдущего года	%	103,0	103,0	103,0
Характеристика организаций
Количество организаций по статрегистру	единиц	191	170	170
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	89,0	100,0

Численность постоянного населения имеет большое значение для стабильного развития района. Прогноз развития демографической ситуации в районе на 2016 - 2018 годы рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. Численность постоянного населения Сусуманского городского округа по прогнозным данным в 2016 году составит 7753 человек, что ниже уровня 2015 года на 2 процента. Сохраняется тенденция оттока населения.

Следствием миграционного оттока и старения населения является снижение численности трудовых ресурсов. В 2016 году численность занятого населения составит 4730 человек. В период до 2018 года численность трудовых ресурсов планируется на том же уровне.

В структуре занятого населения будет сохраняться доля работающих в добыче полезных ископаемых. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в 2016 году составит 3665 человек, в последующие годы уменьшения численности работающих не прогнозируется.

Численность регистрируемых безработных в 2016 - 2018 годы сохранится на уровне 2015 года 106 человек (2,2 процента экономически активного населения). Имеется возможность трудоустройства, переобучения, получения поддержки предпринимательства. Благоприятный прогноз показателей занятости населения на период до 2018 года обусловлен реализуемой государственной политикой в сфере занятости населения, осуществляемой в рамках постоянно действующих мероприятий по содействию занятости, а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Сохранится действующая структура организаций городского округа. Прогнозная оценка на 2016 год 191 зарегистрированная организация.

Прогноз промышленного производства Сусуманского городского округа сформирован с учетом тенденций развития производства и анализа положения на внутреннем рынке, условий промышленной деятельности. В расчетах прогнозных показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на промышленные виды продукции.

Промышленное производство в 2016 году сохранит свою устойчивость.

В 2016 году прогнозируется рост объёма отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) к оценке предшествующего года на 1 процент, как и в последующие 2017 - 2018 годы.

Особое место в экономике района занимает сфера добычи полезных ископаемых.

Объемы добычи золота являются определяющими при формировании бюджета Сусуманского городского округа, в обеспечении занятости населения, в развитии социальной инфраструктуры. Именно здесь заложены основные резервы развития округа.

В 2016 году планируемый предприятиями уровень добычи золота составит 5,0 тонн. Кроме того, золотопромышленниками продолжится работа по обновлению материально-технической базы, улучшению социальной инфраструктуры.

В суровых условиях севера важную роль играет обеспеченность территории топливными ресурсами. Угольная промышленность занимает второе место в районе после цветной металлургии. Показатели добычи и отгрузки угля потребителям определяются спросом на уголь. В 2016 - 2018 годы планируется отгружать по 375 тыс. тонн угля ежегодно.

Стабильно производство электроэнергии, вырабатываемое основным предприятие электроэнергетики района ФПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС. Объем производства электроэнергии в прогнозируемом периоде составит 37,6 млн. кВт. часов.

Производством пищевых продуктов в Сусуманском городском округе занимаются муниципальное унитарное предприятие "Сусуманхлеб", крестьянско-фермерское хозяйство и представители малого предпринимательства.

В прогнозируемом 2016 году планируется сохранить производство хлеба на уровне текущего года.

Большое значение для жизнеобеспечения района имеет сохранение и дальнейшее развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственное производство в Сусуманском городском округе представлено в основном животноводством.

На ближайшие годы приоритеты в развитии сельского хозяйства района будут сохранены. Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, положительно повлияет на развитие производимой сельхозпродукции.

Основная задача обеспечить население и бюджетные учреждения натуральным молоком и молочными продуктами.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования и обязательства по социальным перевозкам на территории Сусуманского городского округа продолжит осуществлять МУП "Авто". В 2016 году планируется перевезти пассажиров 70 тыс. человек, в том числе 350 человек по социальным проездным билетам.

В рамках муниципальной программы "Содержание автомобильных дорог, автоподъездов общего пользования Сусуманского городского округа на 2016 год" предусмотрено финансирование 4316,6 тыс. рублей на дорожное обслуживание.

Реализация мер, направленных на поддержку и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, способствует повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в бюджет Сусуманского городского округа.

В 2016 году численность предпринимателей сохранится на уровне 2015 года и составит 248 человек.

На протяжении всего прогнозируемого периода сфера малого и среднего предпринимательства Сусуманского городского округа будет динамично развиваться и способствовать стабильному состоянию экономики Сусуманского городского округа.

Развитию малого и среднего бизнеса способствуют две муниципальные программы: "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа" на 2016 год", "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2016 год" и областная, в рамках которых предусмотрены возмещение затрат на приобретение оборудования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.

Объем потребительского рынка в благоприятных вариантах прогноза на 2016 - 2018 годы прогнозируется с учетом сложившейся тенденции предыдущих периодов.

Одной из важных составляющих рынка является торговля. Рост заработной платы, пенсий и других доходов населения будут способствовать росту розничного товарооборота. Прогноз на 2016 год 85 млн. рублей.

В 2016 году спрос на так называемые безальтернативные услуги, к которым относятся жилищно-коммунальные, транспортные услуги, не уменьшится.

Прогноз на 2016 год объем платных услуг населению составит 166,8 млн. рублей.

По видам экономической деятельности значительный объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Сусуманского городского округа придется на добычу полезных ископаемых, на втором месте - производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды.

В структуре инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства градообразующих предприятий Сусуманского городского округа, в первую очередь ОАО "Сусуманзолото" и ОАО ГДК "Берелех".

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям составит 209 млн. рублей.

В 2016 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций района составит 69494 рублей, средний размер пенсии пенсионеров 19754 рублей. Ежегодно величина заработной платы и пенсий будет расти.

Повышению жизненного уровня будет способствовать муниципальная программа "Оказание адресной помощи населению Сусуманского городского округа на 2016 год".

В социальной сфере Сусуманского городского округа сеть муниципальных учреждений продолжит реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, культурного досуга, физической культуры и спорта.

В 2016 году продолжится реализация муниципальных программ.