Приложение. План социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2016 год

Приложение
к решению Думы городского округа "Город Чита"
от 17 декабря 2015 г. N 168

План
социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2016 год

С изменениями и дополнениями от:

24 декабря 2015 г., 24 марта, 19 мая, 23 июня, 22 сентября, 3, 24 ноября, 15, 28 декабря 2016 г.

1. Цели и задачи социально-экономического развития городского округа
"Город Чита" на 2016 год

Цель: дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития экономики и социальной сферы городского округа "Город Чита".

Задачи:

осуществление мероприятий для повышения качества оказания муниципальных услуг населению города учреждениями образования, культуры и жилищно-коммунального хозяйства;

организация занятости молодежи через проведение массовых или тематических мероприятий;

обеспечение условий для снижения злоупотребления алкогольными напитками, наркотиками и их незаконного оборота;

обновление производства, замена устаревшего оборудования, внедрение инновационных технологий и создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции в рамках инвестиционных проектов предприятий города;

осуществление политики в области земельных отношений, в области управления имуществом города;

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Чита";

повышение уровня благоустройства города, улучшение комфортности проживания граждан;

повышение эффективности использования энергоресурсов и поэтапное снижение объемов потребления энергоресурсов в городском округе "Город Чита";

создание условий для повышения уровня доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями;

совершенствование организации движения общественного транспорта и пешеходов в городском округе "Город Чита";

повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических отношений, профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости.

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа "Город Чита" от 28 декабря 2016 г. N 196 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Индикаторы социально-экономического развития городского округа
"Город Чита" на 2016 год

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	2015 год оценка	2016 год план
	Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования
1.	Производство промышленной продукции
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	19 282,4	20 859,6
1.2	Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах	%	98,1	100,0
2.	Инвестиционная и строительная деятельность
2.1.	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	8 537,5	9 160,7
2.2.	В % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	64,8	100,0
2.3.	Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств крупных и средних организаций	%	21,8	20,4
2.4.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	6 473,1	6 805,7
2.5.	Объем ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	199,5	157,8
	в том числе на 1000 жителей	кв. м	585,39	460,61
3.	Потребительский рынок
3.1.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	97 999,7	104 716,2
3.2.	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	92,3	98,3
3.3.	Оборот розничной торговли на душу населения	руб.	287 558	305 660
3.4.	Оборот общественного питания	млн. руб.	5 540,2	6 017,3
3.5.	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	100,1	100,1
3.6.	Оборот общественного питания на душу населения	руб.	16 256	17 564
3.7.	Объем платных услуг	млн. руб.	30 090,4	32 577,8
3.8.	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	100,0	99,4
3.9.	Объем платных услуг на душу населения	руб.	88 293	95 092
4.	Демография и занятость населения
4.1.	Численность постоянного населения на начало года	тыс. чел.	339,929	341,671
4.2.	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	62,887	63,209
4.3.	Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	216,195	217,303
4.4.	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	60,847	61,159
4.5.	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	14,9	15,0
4.6.	Коэффициент смертности	на 1000 человек населения	10,7	10,8
4.7.	Занято в экономике, всего	тыс. чел.	130,9	131,0
4.8.	Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости	чел.	1 770	1 856
4.9.	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	1 505	1 628
4.10.	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,9	1,0
5.	Уровень жизни
5.1.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	руб.	33 898,0	35 681,0
5.2.	Реальная заработная плата	в % к предыдущему году	89,9	96,7
5.3.	Фонд оплаты труда работников	млн. руб.	48 687,70	50 838,7
5.4.	Темп роста к предыдущему году	%	104,0	104,4
5.5.	Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в месяц	руб.	40 532	43 800
5.6.	Реальные располагаемые денежные доходы	в % к предыдущему году	94,32	99,42
5.7.	Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму	раз	3,9	3,9
6.	Развитие малого предпринимательства
6.1.	Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения	ед.	4,087	4,119
6.2.	Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике	%	26,7	27,1
6.3.	Оборот малых предприятий на душу населения	тыс. руб.	104,31	105,84
6.4.	Удельный вес оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности	%	27,6	27,7
6.5.	Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	214,81	230,49
7.	Социальная сфера
7.1.	Число дошкольных образовательных учреждений	ед.	85	87
7.2.	Численность детей в муниципальных ДОУ	чел.	18 715	19 210
7.3.	Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования	мест на 100 детей	60	60
7.4.	Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях на начало учебного года	чел.	39 198	40 000
7.5.	Число мест в зрительных залах кинотеатров	мест на 1000 населения	8,5	8,5
7.6.	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования культуры	чел.	4 500	4 550
7.7.	Количество книг и журналов библиотечного фонда	ед. на 1000 населения	1 740,1	1 740,1
7.8.	Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя	ед.	12,6	12,6
7.9.	Количество учащихся спортивных школ всех форм собственности	чел.	13 800	14 000
7.10.	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	ед.	260	265
7.11.	Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	87 000	89 000
7.12.	Удельный вес лиц, занимающихся физической культурой и спортом	в % от всего населения города	25,5	26,0
7.13.	Перевезено пассажиров муниципальным транспортом и автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты общего пользования	млн. чел.	66,9	70,2
7.14.	Наличие средств связи	квартирных тел./1000 жителей	134,1	120,7
8.	Жилищно-коммунальное хозяйство
8.1.	Жилищный фонд - всего (на конец года)	тыс. кв. м	7 120,7	7 278,0
8.2.	Средняя обеспеченность населения жильем	кв. м на 1 жителя	20,8	21,2
8.3.	Капитально отремонтированных жилых домов за год	домов	22	35
9.	Муниципальное имущество
9.1.	Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:
	- по полной стоимости	тыс. руб.	6 240 478,9	6 202 189,8
	- по остаточной балансовой стоимости	тыс. руб.	4 120 758,5	4 082 870,9
10.	Финансы
10.1.	Доходы бюджета городского округа, всего	млн. руб.	5 020,5	4 855,3
10.1.1.	в т.ч. налоговые и неналоговые	млн. руб.	2 405,6	2 412,7
10.2.	Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	309,1	337,8
	в том числе:
10.2.1.	доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду	млн. руб.	306,9	336,2
10.3.	Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов	%	6,1	7,0
10.4.	Стоимость имущества, планируемого к приватизации	млн. руб.	85,0	52,8
10.5.	Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	%	6,5	5,9
10.6.	Расходы бюджета городского округа	млн. руб.	5 131,1	5 078,9
11.	Развитие местного самоуправления
11.1	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, от общего количества муниципальных служащих	%	5,1	16,1
11.2	Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуг на основе мониторинга	%	98,3	не менее 90,0

Информация об изменениях:

Решением Думы городского округа "Город Чита" от 28 декабря 2016 г. N 196 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Мероприятия плана социально-экономического развития
городского округа "Город Чита" на 2016 год

N п/п	N в КП СЭР, МП	Наименование мероприятия	Исполнители	Реализация по годам	2016 год
					Источники финансирования	Стоимость, тыс. руб.
	Раздел 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
	РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.	8.	Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", ГУ Центр занятости населения города Читы	2012-2020	КБ	894,3
					БГО	1 165,0
2.	9.	Проведение праздничных спортивно-оздоровительных мероприятий, конкурсов проектов, соревнований, игр, школ безопасности, военно-полевых сборов, мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию и другие.	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита	2012-2020	БГО	491,4
3.	10.	Организация летнего отдыха детей из малообеспеченных семей	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	536,0
		Всего, в том числе:				3 086,7
					КБ	894,3
					БГО	1 992,4
	МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
1.	5.	Организация занятости молодежи	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	1 338,0
		Всего:			БГО	1 338,0
	РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
1.	3.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	800,0
					ВИ	55,0
2.	4.	Создание оптимальных условий для организации библиотечного обслуживания, комплектование библиотечного фонда и т.д.	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	206,0
3.	5.	Капитальный и текущий ремонты учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	2 837,5
4.	6.	Реставрация памятников мемориальных комплексов	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	410,0
		Всего, в том числе:				4 308,5
					БГО	4 253,5
					ВИ	55,0
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.	1.	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа "Город Чита"	Администрации административных районов городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	4 902,4
2.	3.	Мероприятия по озеленению городских территорий (высадка саженцев на улицах города и другие работы)	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	481,6
3.	6.	Санитарная и омолаживающая подрезка зеленых насаждений	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	138,9
		Всего:				5 522,9
		ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"				14 256,1
		в том числе:			КБ	894,3
					БГО	13 306,8
					ВИ	55,0
	Раздел 2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
	СТРОИТЕЛЬСТВО
		Объекты образования
1.		Строительство детского сада и начальной школы ЧУДОО "Радуга"	ЧУДОО "Радуга"	2016	ВИ	20 000,0
		Всего:			ВИ	20 000,0
		Строка исключена. ГАРАНТ: См. текст строки
		Всего:			ВИ	20 000,0
		ТРАНСПОРТ
1.	2.	Организация бесплатного проезда детей 1 июня	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	155,0
		Всего:			БГО	155,0
		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.	2.	Благоустройство придомовых территорий	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	2 370,1
2.	7.	Обустройство и содержание места массового отдыха населения на оз. Кенон	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	490,0
3.	8.	Ремонт дорог	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	30 663,9
4.	9.	Изготовление и установка аншлагов с наименованием улиц города	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	119,85
5.	Исключена. См. текст строки 5
6.		Ремонт подъездных путей к школам	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2016	БГО	5 983,2
7.		Ремонт подъездных путей к железнодорожному переезду по ул. Лазо, 117	Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2016	БГО	3 988,0
		Всего:			БГО	43 615,05
	РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.	11.	Модернизация оборудования на ОАО "Читинский молочный комбинат" с целью улучшения технологического процесса производства и расширения видов выпускаемой продукции	ОАО "Читинский молочный комбинат"	2016-2020	ВИ	7 000,0
2.		Строительство сельскохозяйственного рынка на территории городского округа "Город Чита"	Забайкальский краевой союз потребительских обществ	2016-2018	ВИ	80 000,0
3.		Строительство фитнес-клуба семейного типа со вспомогательными помещениями	ООО "Промышленно-гражданское строительство"	2016-2018	ВИ	70 250,0
		Всего:			ВИ	157 250,0
		ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"				221 020,05
		в том числе:			БГО	43 770,05
					ВИ	177 250,0
	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
1.	1.	Реализация политики в области земельных отношений		2011-2020	БГО	574,0
1.1.	1.4.	Реализация земельных участков или права на заключение договора аренды таких участков на торгах (конкурсах, аукционах)	Комитет градостроительной политики администрации городского округа "Город Чита"		БГО	21,0
1.2.	1.6.	Инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Комитет градостроительной политики администрации городского округа "Город Чита"		БГО	181,4
			Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	243,6
1.3.	1.7.	Содержание границ городского округа "Город Чита"	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	128,0
2.	3.	Формирование и развитие системы рыночной оценки имущества		2011-2020	БГО	281,5
2.1.	3.1.	Проведение оценки объектов приватизации	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	58,2
2.2.	3.2.	Проведение оценки муниципального имущества