Решение Думы городского округа "Город Чита" от 23 июня 2016 г. N 84 "Об утверждении отчета о реализации Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2015 году"

Рассмотрев представленный и.о. руководителя администрации городского округа "Город Чита" отчет о реализации Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2015 году, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа "Город Чита", принятого решением Думы городского округа "Город Чита" от 8 декабря 2011 года N 243, Положением о комплексной программе социально-экономического развития городского округа "Город Чита", принятым решением Думы городского округа "Город Чита" от 13 сентября 2007 года N 115, Дума городского округа решила:

1. Утвердить отчет о реализации Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2015 году.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Думы городского округа "Город Чита" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещенном по адресу www.gorduma.chita.ru.

Глава городского округа

А.Д. Михалев

Отчет
о реализации Плана социально-экономического развития городского округа
"Город Чита" в 2015 году

1. Индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" в 2015 году

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	План на 2015 год	Факт 2015 год	Отклонение (+,-)	Причины отклонения фактического исполнения индикаторов от запланированных значений показателей
	Основные показатели социально - экономического развития муниципального образования
1	Производство промышленной продукции
1.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	18097,95	20594,3	+2496,35
1.2	Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах	%	100,0	91,6	-8,4	В соответствии с данными Забайкалкрайстата индекс производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" в 2015 году составил 80,4% по сравнению с 2014 годом, по видам деятельности "обрабатывающие производства" - 81,8%, "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 100,9%.
2	Инвестиционная и строительная деятельность
2.1	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	11857,79	7924,14	-3933,65	Финансовая неустойчивость предприятий, снижение объемов бюджетных инвестиций, увеличение процентных ставок по кредитным ресурсам. Влияние экономического кризиса. В июле месяце Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю предоставляются уточненные данные по объему инвестиций.
2.2	В % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,2	60,1	-41,1
2.3	Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств крупных и средних организаций	%	24,8	26,7	+1,9
2.4	Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	6851,9	4228,5	-2623,4	Снижение покупательского спроса, высокие процентные ставки по кредитам.
2.5	Объем ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	199,5	137,8	-61,7	В соответствии с данными Забайкалкрайстата введено 137782 кв. м общей площади жилых домов, в т.ч. 11985 кв. м - населением. Низкая покупательская способность населения и спрос на жилье.
	в том числе на 1000 жителей	кв. м	587,4	401,0	-186,4	За счет увеличения среднегодовой численности населения, невыполнения планового показателя по вводу жилья.
3	Потребительский рынок
3.1	Оборот розничной торговли	млн. руб.	100077,1	100639,6	+562,5
3.2	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	102,5	90,7	-11,8	В соответствии с данными Забайкалкрайстата оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил 90,7% к 2014 году.
3.3	Оборот розничной торговли на душу населения	руб.	294676	294493	-183	Изменение среднегодовой численности населения.
3.4	Оборот общественного питания	млн. руб.	5971,6	5666,7	-304,9	Снижение потребительского спроса, экономическая нестабильность.
3.5	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	102,3	96,8	-5,5	В соответствии с данными Забайкалкрайстата оборот общественного питания в сопоставимых ценах составил 96,8% к 2014 году.
3.6	Оборот общественного питания на душу населения	руб.	17583	16582	-1001	Изменение среднегодовой численности населения.
3.7	Объем платных услуг	млн. руб.	25607,9	29093,1	+3485,2
3.8	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	102,7	97,9	-4,8	В соответствии с данными Забайкалкрайстата объем платных услуг в сопоставимых ценах составил 97,9% к 2014 году.
3.9	Объем платных услуг на душу населения	руб.	75402	85133	+9731
4	Демография и занятость населения
4.1	Численность постоянного населения на начало года	тыс. чел.	338,510	339,929	+1,419
4.2	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	62,624	63,987	+1,363
4.3	Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	215,292	214,352	-0,940
4.4	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	60,594	61,590	+0,996
4.5	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	14,0	15,3	+1,3
4.6	Коэффициент смертности	на 1000 человек населения	11,0	11,0	-
4.7	Занято в экономике, всего	тыс. чел.	135,8	130,365	-5,435	В соответствии с данными Забайкалкрайстата отмечено снижение численности занятых на крупных и средних организациях в целом по городскому округу на 0,8%, в т.ч. по видам экономической деятельности: - обрабатывающие производства - на 1,2%; - строительство - на 35,8%; - финансовая деятельность - на 4,4%; - образование - на 1,5% и др. Количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 104 чел.
4.8	Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости	чел.	1494	1868	+374
4.9	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	1289	1748	+459
4.10	Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,8	1,1	+0,3
5	Уровень жизни
5.1	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	37435	33381	-4054	При формировании фонда заработной платы в 2014 году согласно сценарным условиям Забайкальского края темп роста средней заработной платы на 2015 год планировался в размере 110,6%. По данным Забайкалкрайстата темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2015 году составляет 102,4%, по малым предприятиям - 103,1%. Статистические данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по полному кругу предприятий отсутствуют, поэтому произведена оценка данного показателя.
5.2	Реальная заработная плата	в % к предыдущему году	103,9	87,0	-16,9	Согласно данным сценарных условий СЭР Забайкальского края на 2015 год темпы роста среднемесячной заработной платы работников организаций планировались при формировании прогноза на 2015 год в размере 110,6%. Фактически по данным Забайкалкрайстата за январь - декабрь 2015 года темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций составил 102,4%. По малым предприятиям по кругу обследуемых малых предприятий в 2015 году темпы роста среднемесячной заработной платы к уровню 2014 г. - 103,1%.Среднегодовой индекс потребительских цен по Забайкальскому краю в 2015 г. - 117,05%, декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г. - 114,3%, при планируемом индексе цен декабрь к декабрю - 106,0%.
5.3	Фонд оплаты труда работников, включая совмещение	млн. руб.	55062,3	47720,5	-7341,8	Снижение численности занятых и темпов роста заработной платы по сравнению с планируемыми показателями.
5.4	Темп роста к предыдущему году	%	110,7	102,0	-8,7	Фонд оплаты труда в 2015 году составил 47720,5 млн. руб., в 2014 - 46806 млн. руб.
5.5	Среднедушевые денежные доходы населения	руб. / чел.	39736	40532	+796	Статистические данные о среднедушевых денежных доходах населения отсутствуют, поэтому управлением экономики произведен расчет данного показателя.
5.6	Реальные располагаемые денежные доходы	в % к предыдущему году	101,32	94,32	-7,0	Управлением экономики для расчета данного показателя использован среднегодовой индекс цен 117,05%.
5.7	Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму	раз	4,6	4,0	-0,6	Величина прожиточного минимума в Забайкальском крае в среднем на душу населения за 4 квартал 2015 года составила 10162,4 руб. при планируемой величине прожиточного минимума 8562 руб.
6	Развитие малого предпринимательства
6.1	Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения	ед.	4,102	4,076	-0,026	Изменение среднегодовой численности населения.
6.2	Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике	%	26,03	26,69	+0,66
6.3	Оборот малых предприятий на душу населения	тыс. руб.	120,1	92,68	-27,42	Изменение среднегодовой численности населения.
6.4	Удельный вес оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности	%	27,69	26,81	-0,88	Влияние экономического кризиса. Снижение спроса.
6.5	Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	394,80	105,32	-289,48	Финансовая неустойчивость предприятий, увеличение процентных ставок по кредитным ресурсам. Влияние экономического кризиса.
7	Социальная сфера
7.1	Число дошкольных образовательных учреждений	ед.	86	85	-1	Реорганизация МБДОУ "Детский сад N 15" в форме присоединения к нему МБДОУ "Детский сад N 52" и объединения в одно учреждение.
7.2	Численность детей в муниципальных ДОУ	чел.	19073	18876	-197	Сокращению численности детей способствуют требования санитарного надзора о приведении в соответствие численности детей санитарным требованиям, учитывая списочный состав и площадь групповых помещений (ранее действовала норма, учитывающая фактическую посещаемость детей).
7.3	Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования от 1 года до 7 лет от 3 до 7 лет	мест на 100 детей	62	45 60		Увеличение рождаемости, миграция из районов Забайкальского края.
7.4	Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях	чел.	37400	38364	+964
7.5	Число мест в зрительных залах кинотеатров	мест на 1000 населения	8,5	8,5	0
7.6	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования культуры	чел.	4500	5454	+954
7.7	Количество книг и журналов библиотечного фонда	ед. на 1000 населения	1740,1	1709,3	-30,8	Недостаточное финансирование на пополнение книжного фонда муниципальных библиотек.
7.8	Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя	ед.	12,6	12,6	0
7.9	Количество учащихся спортивных школ	чел.	13800	12980	-820	Изменение метода учета занимающихся в спортивных школах.
7.10	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий	ед.	260	260	-
7.11	Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	87000	89785	+2785
7.12	Удельный вес лиц, занимающихся физической культурой и спортом	в % от всего населения города	25,6	26,3	+0,7
7.13	Перевезено пассажиров муниципальным транспортом и автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты общего пользования	млн. чел.	66,9	61,1	-5,8	Рост показателя по обеспеченности населения личным автотранспортом, не введена троллейбусная линия до Каштака.
7.14	Наличие средств связи	квартирных тел. / 1000 жителей	167,9	140,4	-27,5	Увеличение среднегодовой численности населения, расширение сферы деятельности сотовой связи
8	Жилищно - коммунальное хозяйство
8.1	Жилищный фонд - всего (на конец года)	тыс. кв. м	6979,4	7117,5	+138,1
8.2	Средняя обеспеченность населения жильем	кв. м на 1 жителя	20,6	20,72	+0,12
8.3	Капитально отремонтированных жилых домов за год	домов	10	23	+13
9	Муниципальное имущество
9.1	Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:
	- полной стоимости	тыс. руб.	6910298,5	6191211,6	-719086,9	Уменьшение стоимости обусловлено приватизацией объектов муниципальной собственности.
	- по остаточной балансовой стоимости	тыс. руб.	4833535,4	3242951,3	-1590584,1
10	Финансы
10.1	Доходы бюджета городского округа, всего	млн. руб.	5040,6	5020,5	-20,1	Сокращение поступлений от других бюджетов РФ.
	в том числе налоговые и неналоговые	млн. руб.	2390,1	2405,6	+15,5
10.2	Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	322,2	309,1	-13,1	Не поступление сумм арендной платы от ПАО "ТГК-14" за пользование муниципальным имуществом согласно заключенным договорам.
	в том числе:
	Доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду	млн. руб.	320,5	306,9	-13,6
10.3	Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов	%	6,5	6,2	-0,3
10.4	Стоимость имущества, планируемого к приватизации	млн. руб.	41,1	51,4	+10,3
10.5	Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	млн. руб.	7,3	6,5	-0,8
10.6	Расходы бюджета городского округа	млн. руб.	5248,2	5131,1	-117,1	Осуществлялся контроль за эффективным расходованием средств, принимались меры по оптимизации расходов бюджета городского округа.
11.	Развитие местного самоуправления
11.1	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, от общего количества муниципальных служащих	%	14,0	5,5	-8,5	Сокращение финансирования.
11.2	Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления услуг на основе мониторинга	%	87,0	98,27	+11,27
11.3	Наличие документа территориального планирования (Генеральный план городского округа "Город Чита")		имеется	имеется	-

2. Мероприятия по социально-экономическому развитию городского округа "Город Чита" в 2015 году

N п/п	N в КП СЭР, МП	Наименование мероприятия	Исполнители	Реализация по годам	Источники финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение финансирования (-,+), тыс. руб.	Причины отклонения фактического исполнения мероприятий от запланированных показателей
	Раздел 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
	РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.	9.	Проведение праздничных мероприятий (день учителя, шествие выпускников, день защиты детей. Праздничные концерты, "Первоклассники в гостях у Мэра"), олимпиад школьников, "Веселых стартов", конкурсов проектов, соревнований, игр, школ безопасности, военно-полевых сборов, организация дворовых площадок, мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, молодежный экологический десант и др.	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", отдел общего и дополнительного образования	2012-2020	БГО	514,2	514,2	0,0
2.	1.	Улучшение материально-технической базы учреждений образования	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", отдел общего и дополнительного образования	2012-2020	БГО	64,4	64,4	0,0
3.	8.	Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", ГУ Центр занятости населения города Читы	2012-2020	БГО	965,0	965,0	0,0
4.	10.	Организация летнего отдыха детей из малообеспеченных семей	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", отдел общего и дополнительного образования	2012-2020	БГО	536,0	536,0	0,0
		Всего:			БГО	2 079,6	2 079,6	0,0
	МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
1.	5.	Организация занятости молодежи	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	260,0	260,0	0,0
		Всего:			БГО	260,0	260,0	0,0
	РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
1.	5.	Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	4 001,8	4 001,3	-0,5	Оплата произведена по факту выполненных работ.
2.	6.	Реставрация памятников мемориальных комплексов	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	600,0	599,8	-0,2	Оплата произведена по факту выполненных работ.
3.		Реконструкция постамента памятника "Первопроходцам Забайкалья П.И. Бекетову сотоварищи"	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	390,0	389,7	-0,3	Оплата произведена по факту выполненных работ.
4.		Изготовление информационной мемориальной доски к монументально - декоративной скульптурной композиции Н.Н. Муравьеву-Амурскому	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	110,0	110,0	0,0
5.		Изготовление книги "Чита в годы Великой Отечественной Войны"	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	700,0	700,0	0,0
6.		Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	147,9	147,9	0,0
		Всего:			БГО	5 949,7	5 948,7	-1,0
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.	10.	Капитальный ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа "Город Чита"	2012-2015	БГО	1 200,0	1 199,3	-0,7	Оплата произведена по факту выполненных работ.
		Всего:			БГО	1 200,0	1 199,3	-0,7
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.	1.	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа "Город Чита"	Администрации административных районов городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	5 385,3	5 385,2	-0,1	Работы выполнены в полном объеме.
2.	3.	Мероприятия по озеленению городских территорий (высадка саженцев на улицах города и другие работы)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	700,0	698,7	-1,3	Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена по факту выполненных работ.
3.	6.	Санитарная и омолаживающая подрезка зеленых насаждений	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2012-2020	БГО	200,0	200,0	0,0
		Всего:			БГО	6 285,3	6 283,9	-1,4
		ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"			БГО	15 774,6	15 771,5	-3,1
	Раздел 2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
	ТРАНСПОРТ
1.	2	Организация бесплатного проезда детей 1 июня	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"	2011-2015	БГО	155,0	155,0	0,0
2.		Установка серверного диспетчерского программного обеспечения ГЛОНАСС	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"	2014-2015	БГО	3 546,0	3 546,0	0,0
3.		Приобретение автомобиля УАЗ для МП г. Читы "Горсвет"	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"	2 015,0	БГО	570,0	570,0	0,0
		Всего:			БГО	4 271,0	4 271,0	0,0
		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.	7.	Обустройство и содержание места массового отдыха населения на оз. Кенон	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	584,5	584,5	0,0
3.	8.	Ремонт дорог	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	37 800,0	37 800,0	0,0
4.	23.	Благоустроительные работы по ремонту дорог на территории кладбищ	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2015-2017	БГО	1 528,0	1 528,0	0,0
5.	27.	Приобретение котельного оборудования для муниципальных бань, расположенных по адресам: г. Чита, ул. Петровская, 4; п. ГРЭС, ул. Строителей, 15	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	2 734,9	2 734,9	0,0
6.	9.	Изготовление и установка аншлагов с номером и наименованием улиц города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	120,0	120,0	0,0
7.		Разработка схемы санитарной очистки города	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	1 295,0	1 295,0	0,0
		Всего:			БГО	44 062,4	44 062,4	0,0
	РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.	9.	Модернизация оборудования на ЗАО "Читинские ключи" с целью улучшения технологического процесса производства продукции и качества продукции	ЗАО "Читинские ключи"		ВИ	90 000,0	4 019,0	-85 981,0	Информация о реализации проекта ЗАО "Читинские ключи" предоставлена только за 6 месяцев 2015 года.
2.	13.	Модернизация оборудования на ОАО "Читинский молочный комбинат" с целью улучшения технологического процесса производства и расширения видов выпускаемой продукции	ОАО "Читинский молочный комбинат"		ВИ	6 000,00	15 655,7	9 655,7	По данным ОАО "Читинский молочный комбинат".
3.	14.	Создание нефтеперерабатывающего завода	ООО "Читинский нефтеперерабатывающий завод"		ВИ	15 000,00	0,0	-15 000,0	Информация о реализации проекта ООО "Читинский нефтеперерабатывающий завод" не предоставлена.
		Всего:			ВИ	111 000,0	19 674,7	-91 325,3
		ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"				159 333,4	68 008,1	-91 325,3
		в том числе:			БГО	48 333,4	48 333,4	0,0
					ВИ	111 000,0	19 674,7	-91 325,3
	Раздел 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
1.	1.	Реализация политики в области земельных отношений		2011-2020	БГО	1 365,0	1 361,9	-3,1
1.1.	1.4.	Реализация земельных участков или права на заключение договора аренды таких участков на торгах (конкурсах, аукционах)	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	3,5	3,5	0,0
1.2.	1.6.	Инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	864,5	861,6	-2,9	Оплата произведена по факту выполненных работ.
1.3.	1.7.	Обеспечение содержания границ городского округа "Город Чита"	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита", комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"		БГО	497,0	496,8	-0,2	Оплата произведена по факту выполненных работ.
2.	3.	Формирование и развитие системы рыночной оценки имущества		2011-2020	БГО	292,4	289,5	-2,9
2.1.	3.1.	Проведение оценки объектов приватизации	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	149,0	149,0	0,0
2.2.	3.2.	Проведение оценки муниципального имущества	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	143,4	140,5	-2,9	Экономия в результате проведения аукционов.
3.	4.	Инвентаризация муниципального имущества		2011-2020	БГО	1 094,0	1 094,0	0,0
3.2.	4.3.	Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	1 094,0	1 094,0	0,0
4.	6.	Внедрение геоинформационной системы для учета, хранения и обработки данных по муниципальному имуществу (программное обеспечение)	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"		БГО	86,6	86,6	0,0
		Всего:			БГО	2 838,0	2 832,0	-6,0
		Раздел 4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
1.		Улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления	Итого, в том числе:	2011-2020	БГО	5 230,4	5 164,6	-65,8
			Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"		БГО	981,6	977,2	-4,4	Экономия в результате проведения аукционов.
			Управление цен и тарифов городского округа "Город Чита"		БГО	43,6	43,6	0,0
			Администрация Центрального административного района		БГО	199,9	199,9	0,0
			Администрация Железнодорожного административного района		БГО	34,6	34,6	0,0
			Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"		БГО	2 138,9	2 138,9	0,0
			Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"		БГО	372,5	372,5	0,0
			Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"		БГО	138,1	138,1	0,0
			Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"		БГО	352,3	352,3	0,0
			Комитет физической культуры и спорта администрации городского округа "Город Чита"		БГО	171,9	171,9	0,0
			Администрация городского округа "Город Чита"		БГО	797,0	735,6	-61,4	Экономия в результате проведения аукционов.
2.		Ремонт муниципальной собственности, находящейся в оперативном управлении	Итого, в том числе:	2011-2020	БГО	4 409,6	4 409,6	0,0
			Администрация городского округа "Город Чита"		БГО	1 571,2	1 571,2	0,0
			Администрация Железнодорожного административного района		БГО	2 642,1	2 642,1	0,0
			Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"		БГО	196,3	196,3	0,0
3.		Сопровождение программ	Итого, в том числе:	2015	БГО	1 562,1	1 562,1	0,0
			Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"		БГО	1 497,5	1 497,5	0,0
			Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"		БГО	64,6	64,6	0,0
4.		Приобретение и установка павильона для размещения опорного пункта полиции в районе дачных кооперативов в поселке Каштак	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	287,0	0,0	-287,0	Денежные средства не освоены, так как не успели провести аукцион в 2015 году, в связи с поздним выделением средств из бюджета городского округа.
5.		Подключение к сетям электроснабжения павильона опорного пункта полиции	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"	2015	БГО	20,0	0,0	-20,0	Денежные средства не освоены, так как не успели провести аукцион в 2015 году, в связи с поздним выделением средств из бюджета городского округа.
		ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"			БГО	11 509,1	11 136,3	-372,8
		ВСЕГО по разделам Плана,				189 455,1	97 747,9	-91 707,2
		в том числе:			БГО	78 455,1	78 073,2	-381,9
					ВИ	111 000,0	19 674,7	-91 325,3
	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Чита" на 2013 - 2015 годы
1.	7.3.1.	Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома	Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"	2013-2015	ФБ	97 355,1	5 924,8	-91 430,3	Данные средства были перечислены на счета молодых семей-участников муниципальной программы по мере их обращения в банк для получения кредита на приобретение жилья.
					КБ	13 230,4	0,0	-13 230,4
					БГО	9 730,4	8 892,8	-837,6	В связи с поздним поступлением денежных средств из краевого бюджета, средства бюджета городского округа не представилось возможным освоить в 2015 году. Срок действия оплаты сертификатов 7 месяцев, средства будут востребованы в 2016 году.
2.	7.3.2.	Привлечение молодыми семьями собственных средств на покупку жилья или предоставление ипотечного кредита на условиях, определенных условиями программы	Кредитные организации (на конкурсной основе)	2013-2015	ВИ	192 168,1	17 005,1	-175 163,0	Исполнение мероприятий по данной программе осуществляется по мере обращения семей в банк для получения кредита на приобретение жилья.
		Итого по программе,				312 484,0	31 822,7	-280 661,3
		в том числе:			ФБ	97 355,1	5 924,8	-91 430,3
					КБ	13 230,4	0,0	-13 230,4
					БГО	9 730,4	8 892,8	-837,6
					ВИ	192 168,1	17 005,1	-175 163,0
Комплексные меры по противодействию злоупотреблением наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения городского округа "Город Чита" на 2014 - 2016 годы
1.	1.3.	Изготовление и размещение социальной антинаркотической рекламы, в т.ч. на общественном транспорте	Управление потребительского рынка администрации городского округа "Город Чита", управление строительства, транспорта и связи	2014-2016	БГО	29,7	29,6	-0,1	Оплата произведена по факту выполненных работ.
				2014-2017	ВИ	5,0	5,0	0,0
2.	1.8.	Участие в проведении ежегодного конкурса видеофильмов и видеороликов презентаций "Забайкалье против наркотиков за здоровый образ жизни" как для отдельных авторов, так и для групп авторов	Консультанты по взаимодействию со СМИ аппарата администрации городского округа "Город Чита", управление потребительского рынка администрации городского округа "Город Чита"	2014-2020	БГО	20,0	0,0	-20,0	Администрация городского округа "Город Чита" принимает участие в конкурсе по направлению "Рисунок" различных возрастных категорий детей. Торги на приобретение призов проводились с сентября 2015 года, однако в связи с отсутствием у поставщиков технической возможности, ни один из поставщиков не был допущен к торгам.
		Итого по программе,				54,7	34,6	-20,1
		в том числе:			БГО	49,7	29,6	-20,1
					ВИ	5,0	5,0	0,0
Образование детей дошкольного возраста в городском округе "Город Чита" на 2011 - 2016 годы
		Дошкольный возраст - приоритет образования
1.	20.1	Капитальный, текущий ремонт МДОУ (за счет льготы по налогу на имущество)	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2014-2015	БГО	12 280,0	12 280,0	0,0
2.	21.	Улучшение материально-технической базы ДОУ (за счет льготы по налогу на имущество)	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2014-2015	БГО	9 914,1	9 908,0	-6,1	Приобретение основных средств, материальных запасов.
		Итого:			БГО	22 194,1	22 188,0	-6,1
		Здоровый ребенок
3.	7.	Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни у всех участников воспитательно-образовательного процесса (смотры-конкурсы, мастер-классы и т.д.)	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", дошкольные образовательные учреждения	2012-2015	БГО	35,0	35,0	0,0
4.	8.	Создание современной оздоровительной и физкультурно-спортивной инфраструктуры в дошкольном образовательном учреждении. Оснащение ДОУ современным физкультурно-спортивным оборудованием	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита", дошкольные образовательные учреждения	2012-2015	БГО	50,0	50,0	0,0
5.	13.	Проведение традиционных городских соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья"	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2011-2015	БГО	22,0	22,0	0,0
		Итого:			БГО	107,0	107,0	0,0
		Инклюзивное, интегративное и специальное образование для детей от 1,5 лет до 7 лет
6.	7.	Организация курсов повышения квалификации специалистов дошкольных образовательных учреждений по направлениям:	Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"	2012-2015	БГО	50,0	50,0	0,0
		- интегративная группа детского сада	ЗабКИПКРО
		Итого:			БГО	50,0	50,0	0,0
		Итого по программе:			БГО	22 351,1	22 345,0	-6,1
Улучшение демографической ситуации в городском округе "Город Чита" на 2009 - 2015 годы
		1. Мероприятия, направленные на повышение статуса семьи
1.	1.	Акция "Моя родословная", посвященная Дню матери	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2009-2015	БГО	100,0	100,5	0,5
2.	4.	Краевой конкурс "Отец - ответственная должность"	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2009-2015	БГО	50,0	50,5	0,5
3.	5.	Городской смотр-конкурс среди любительских объединений и клубов по интересам "Семейный выходной"	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2009-2015	БГО	50,0	48,2	-1,8
		Итого по разделу 1:			БГО	200,0	199,2	-0,8
		Итого по программе:			БГО	200,0	199,2	-0,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" на 2011 - 2020 годы
	I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.	2.	Раздел 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1.	2.8.	Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде (неприватизированное жилье)	Комитет ЖКХ, подрядные организации	2011-2020	БГО	25,0	19,2	-5,8	Оплата произведена по факту выполненных работ
1.2.	2.10.	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Управляющие компании, ТСЖ	2011-2020	ВИ	4000,0	8 977,2	4 977,2
		Итого по разделу 2, в том числе:				4025,0	8996,4	4971,4
					БГО	25,0	19,2	-5,8
					ВИ	4000,0	8977,2	4977,2
		ИТОГО по разделу I, в том числе:				4025,0	8996,4	4971,4
					БГО	25,0	19,2	-5,8
					ВИ	4 000,0	8 977,2	4 977,2
	II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.	2	Раздел 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1.		Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Управляющие компании, ТСЖ, ОАО "Водоканал-Чита", ОАО "Читаэнерго", ОАО "ТГК-14"		ВИ	10 100,0	10 100,0	0,0
		Итого по разделу 2:			ВИ	10100,0	10100,0	0,0
		ИТОГО по разделу II:			ВИ	10100,0	10100,0	0,0
	III. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих учреждений и организаций
3.	1.	Раздел 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1.	1.1.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению	МУ ГОЧС	2011-2020	БГО	20,0	20,0	0,0
		Итого по подразделу 1:			БГО	20,0	20,0	0,0
4.	2.	Раздел 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	2.1.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2014-2020	БГО	89,2	89,1	-0,1
4.1.	2.11.	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"	2011-2020	БГО	150,0	150,0	0,0
4.2.	2.12.	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности	МУ ГОЧС	2011-2020	БГО	40,0	40,0	0,0
		Итого по подразделу 2:			БГО	279,2	279,1	-0,1
		ИТОГО по разделу III:			БГО	299,2	299,1	-0,1
		Итого по программе, в том числе:				14 424,2	19 395,5	4 971,3
					БГО	324,2	318,3	-5,9
					ВИ	14 100,0	19 077,2	4 977,2
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Чита" на 2014 - 2018 годы
1. Организационные и информационно-консультационные мероприятия
1.	1.	Работа Центра поддержки предпринимательства (в рамках функций комитета экономики администрации городского округа "Город Чита")	Управление экономики администрации городского округа "Город Чита"	2014-2018	БГО	76,0	76,0	0,0
					ВИ	100,0	100,0	0,0
1.1.	1.4.	Размещение публикаций, видеосюжетов, рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление экономики администрации городского округа "Город Чита", консультанты по взаимодействию со СМИ аппарата администрации городского округа "Город Чита"	2014-2018	БГО	76,0	76,0	0,0
					ВИ	100,0	100,0	0,0
2.	9.	Издание буклетов, брошюр, презентационных материалов и другой информационной литературы для СМ и СП	Управление экономики администрации городского округа "Город Чита"	2014-2018	БГО	60,0	60,0	0,0
2. Мероприятия по оказанию финансовой поддержки
3.	12.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства	Управление экономики администрации городского округа "Город Чита"	2014-2018	КБ	1 000,0	0,0	-1 000,0	По итогам проведения в 2015 году Министерством экономического развития Забайкальского края конкурсного отбора по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии городскому округу "Город Чита" не выделялись.
					БГО	1 140,0	1 140,0	0,0
		Итого по программе, в том числе:				2 376,0	1 376,0	-1 000,0
					КБ	1 000,0	0,0	-1 000,0
					БГО	1 276,0	1 276,0	0,0
					ВИ	100,0	100,0	0,0
Повышение комфортности территорий неблагоустроенного жилищного фонда в городском округе "Город Чита" на 2013 - 2020 годы
1.	1.	Установка и изготовление зольниц	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", Управляющие компании	2013-2020	ВИ	35,0	35,0	0,0
2.	2.	Устройство и ремонт выгребных ям	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", Управляющие компании	2013-2020	БГО	1 332,3	1 330,9	-1,4	Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена по факту выполненных работ.
					ВИ	450,0	450,0	0,0
3.	4.	Установка и ремонт дворовых уборных	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", Управляющие компании	2013-2020	БГО	224,4	224,4	0,0
					ВИ	240,0	240,0	0,0
		Итого по программе, в том числе:				2 281,7	2 280,3	-1,4
					БГО	1 556,7	1 555,3	-1,4
					ВИ	725,0	725,0	0,0
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа "Город Чита" на 2011 - 2015 годы
7.4. Создание инвестиционного имиджа городского округа "Город Чита"
1.	7.4.1.	Подготовка и издание информационно-справочных материалов о городе Чите и сборника инвестиционных проектов	Управление экономики администрации городского округа "Город Чита"	2012-2015	БГО	30,0	30,0	0,0
		Итого по программе:			БГО	30,0	30,0	0,0
Благоустройство и озеленение территории городского округа "Город Чита" на 2011 - 2020 годы
1.	3.	Ремонт дорог (с устройствами парковочных и остановочных карманов, тротуаров)
1.1.	1.	Приложение 1	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации	2011-2020	БГО	2 161,0	2 161,0	0,0
2.	4	Строительство и проектирование сетей уличного освещения
2.1.	4.1.	Приложение 2	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации	2011-2020	КБ	12 158,5	0,0	-12 158,5	За счет бюджета городского округа оплата произведена по факту выполненных работ. В связи с сокращением бюджетных ассигнований из краевого бюджета по "статусу административного центра" выполненные работы не были оплачены.
					БГО	10 754,6	10 612,6	-142,0
5.	9.	Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации	2011-2020	БГО	4 076,3	3 947,9	-128,4	Произведена оплата по контракту 2014 года на сумму 1291,0 тыс. руб., а также выполнены и оплачены работы за 2015 год. Проведена инвентаризация объектов благоустройства по 23 улицам протяженностью 55,5 км., оплата выполненных работ произведена по факту их выполнения.
6.	10.	Обустройство пешеходных дорожек (тротуары)
6.2.	10.5.	Ремонт тротуаров: ул. Бабушкина (выборочно), ул. Бутина (выборочно), ул. Ленинградская (выборочно), ул. Амурская	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации	2011-2015	БГО	7 367,0	7 367,0	0,0
7.	12.	Установка ограждений внепешеходных зон	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита", подрядные организации	2011-2015	БГО	1 347,6	1 347,6	0,0
		Итого по программе, в том числе:				37 865,0	25 436,1	-12 428,9
					КБ	12 158,5	0,0	-12 158,5
					БГО	25 706,5	25 436,1	-270,4
"Наша новая школа" на 2012 - 2016 годы
		Подпрограмма "Школьная инфраструктура"
		Раздел "Развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей "
1.	1.7.	Проведение капитального ремонта в муниципальных образовательных учреждениях (ремонт фасадов с заменой оконных блоков, ремонт кровли, замена и ремонт систем освещения и электроснабжения, ремонт систем отопления и вентиляции, общестроительные работы (оборудование запас. эваковыходов, установка сантехоборудования и др.), восстановление ограждения, оснащение системами видеонаблюдения)	Комитет образования, образовательные учреждения	2012-2017	БГО	24 762,0	24 761,9	-0,1
		ИТОГО по разделу:			БГО	24 762,0	24 761,9	-0,1
		ВСЕГО по подпрограмме:			БГО	24 762,0	24 761,9	-0,1
		ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			БГО	24 762,0	24 761,9	-0,1
Доступная среда в городском округе "Город Чита" на 2014 - 2016 годы
1.	11.	Устройство тротуаров, ограждений, асфальтирование прилегающей к объектам культуры территории	Комитет культуры	2014-2016	БГО	150,0	149,9	-0,1	Оплата произведена по факту выполненных работ.
		МАУК Культурно - досуговый центр "Спутник"				150,0	149,9	-0,1
8	12	Приобретение съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, автоматических систем открывания дверей, мобильных лестничных подъемников, в том числе по объектам:	Комитет культуры	2014-2016	БГО	190,0	190,0	0,0
		МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 6"				190,0	190,0	0,0
2.	13.	Приобретение "говорящих" книг для слабовидящих и слабослышащих пользователей муниципальных библиотек (централизованная библиотечная система)	Комитет культуры	2014-2016	БГО	35,0	35,0	0,0
3.	14.	Приобретение специализированного оборудования и техники (магнитолы для инвалидов по зрению, компьютерная техника для обучения на дому, интерактивные доски для инвалидов по зрению, специальные тренажеры, учебно-игровой материал и т.п.) для оснащения рабочих мест инвалидов (пользователей библиотек, учащихся музыкальных школ, посетителей культурно - досуговых центров)	Комитет культуры	2014-2016	БГО	256,0	256,0	0,0
		централизованная библиотечная система				156,0	156,0	0,0
		Детская школа искусств N 1				100,0	100,0	0,0
4.	15.	Приобретение книг с рельефно-точечным шрифтом Брайля (РШТ) для централизованной библиотечной системы	Комитет культуры	2014-2016	БГО	30,0	30,0	0,0
6.	18.	Приобретение низкопольных троллейбусов, приспособленных для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта, модернизация троллейбусов, оборудование троллейбусов и автобусов информационными табло	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"	2014-2016	БГО	2 882,5	2 882,5	0,0
					ФБ	6 300,0	6 300,0	0,0
7.	19.	Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально-значимых объектов	Комитет жилищно-коммунального хозяйства	2015	ФБ	3 811,5	0,0	-3 811,5	Проведено 3 аукциона на выполнение работ, которые признаны не состоявшимися. В связи с этим между Министерством социальной защиты Забайкальского края и администрацией городского округа подписано дополнительное соглашение об использовании выделенной субсидии в 2016 году. При подтверждении краевым бюджетом финансирования данных мероприятий в 2016 году, выполнение работ комитетом ЖКХ будет осуществлено в текущем финансовом году.
		Итого по программе, в том числе:				13 655,0	9 843,4	-3 811,6
					ФБ	10 111,5	6 300,0	-3 811,5
					БГО	3 543,5	3 543,4	-0,1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа "Город Чита" на 2014 - 2018 годы
1.	7.1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций
1.1.	7.1.1.	Модернизация системы оповещения населения и должностных лиц: модернизация центральной станции КТСО-Р.	Управление ГОЧС	2015	БГО	1 526,9	1 526,9	0,0
1.2.	7.1.3.	Модернизация системы оповещения населения и должностных лиц: установка дополнительных оконечных устройств (ВАУ и УЗСР)	Управление ГОЧС	2014-2017	КБ	200,0	0,0	-200,0	Денежные средства из бюджета Забайкальского края не выделялись.
1.3.	7.1.8.	Оборудование автоматизированной системы сбора информации в ЕДДС городского округа "Город Чита": приобретение и монтаж оборудования автоматизированного рабочего места в дежурно-диспетчерской службе управляющей компании "Регион"	УК "Регион"	2015	ВИ	534,2	545,0	10,8
1.4.	7.1.10.	Развитие системы информирования населения (ОКСИОН): приобретение и монтаж табло "Бегущая строка" на зданиях административных районов городского округа "Город Чита"	Управление ГОЧС	2014-2017	БГО	28,9	28,9	0,0
1.5.	7.1.11.	Развитие системы информирования населения (ОКСИОН): приобретение и монтаж "Бегущая строка" на 15 учебно-консультационных пунктах	Управление ГОЧС	2014-2018	БГО	40,0	40,0	0,0
1.6.	7.1.12.	Развитие системы информирования населения (ОКСИОН): приобретение и монтаж информационных экранов на объектах с массовым пребыванием людей	ООО "Метод"	2014-2017	ВИ	2 687,5	994,7	-1 692,8	Отсутствие денежных средств у предприятия.
		ИТОГО по подразделу 1,				5 017,5	3 135,5	-1 882,0
		в том числе:			КБ	200,0	0,0	-200,0
					БГО	1 595,8	1 595,8	0,0
					ВИ	3 221,7	1 539,7	-1 682,0
2.	7.2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций
2.1.	7.2.3.	Модернизация технических средств оснащения оперативной группы	Управление ГОЧС	2014-2018	БГО	170,0	169,0	-1,0	Работы выполнены в полном объеме.
		ИТОГО по подразделу 2:			БГО	170,0	169,0	-1,0
3.	7.3. Разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения
3.1.	7.3.8.	Ремонт ВЛ-0,4 КВ	Производственное отделение "Городские электрические сети" ОАО "Читаэнерго"	2014-2018	ВИ	4 027,0	0,0	-4 027,0	Отсутствие денежных средств у предприятия.
3.2.	7.3.9.	Приобретение 2-х бурильно-крановых машин БКМ-360	Производственное отделение "Городские электрические сети" ОАО "Читаэнерго"	2014-2015	ВИ	1 670,0	0,0	-1 670,0	Отсутствие денежных средств у предприятия.
3.3.	7.3.10.	Приобретение 2-х автолабораторий	Производственное отделение "Городские электрические сети" ОАО "Читаэнерго"	2015	ВИ	6 120,0	8 250,0	2 130,0
3.4.	7.3.11.	Приобретение универсального экскаватора Bobcat s 530	Производственное отделение "Городские электрические сети" ОАО "Читаэнерго"	2015	ВИ	2 120,0	0,0	-2 120,0	Отсутствие денежных средств у предприятия.
3.5.	7.3.12.	Оборудование минерализованных полос вокруг объектов, находящихся в лесной зоне	Управление ГОЧС	2014-2018	БГО	1 193,4	1 193,4	0,0
3.6.	7.3.13.	Проведение профилактических отжигов объектов, находящихся в лесной зоне	Управление ГОЧС	2014-2018	БГО	814,6	814,5	-0,1	Работы выполнены в полном объеме.
		ИТОГО по подразделу 3,				15 945,0	10 257,9	-5 687,1
		в том числе:			БГО	2 008,0	2 007,9	-0,1
					ВИ	13 937,0	8 250,0	-5 687,0
4.	7.4. Создание системы формирования культуры предупреждения кризисных и чрезвычайных ситуаций, социальных и психологических технологи управления рисками чрезвычайных ситуаций, а также кадрового обеспечения территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края
4.1.	7.4.1.	Создание циклов телевизионных передач по тематике формирования культуры безопасности жизнедеятельности, обучающих фильмов и пропагандистских видеороликов	Управление ГОЧС	2014-2018	БГО	35,0	34,6	-0,4	Работы выполнены в полном объеме. Оплата по факту выполненных работ.
		ИТОГО по подразделу 4:			БГО	35,0	34,6	-0,4
		ИТОГО по программе, в том числе:				21 167,5	13 597,0	-7 570,5
					КБ	200,0	0,0	-200,0
					БГО	3 808,8	3 807,3	-1,5
					ВИ	17 158,7	9 789,7	-7 369,0
Безопасность дорожного движения в городском округе "Город Чита" на 2013 - 2020 годы
7.2. Мероприятия по разработке "Проекта организации дорожного движения" на территории городского округа "Город Чита"
1.	7.2.1.	Разработка "Проекта организации дорожного движения"	Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"	2013-2020	БГО	8 142,0	8 142,0	0,0
		ИТОГО по подразделу 2:			БГО	8 142,0	8 142,0	0,0
		ИТОГО по программе:			БГО	8 142,0	8 142,0	0,0
		Всего по муниципальным программам,				459 793,2	159 263,7	-300 529,5
		в том числе:			ФБ	107 466,6	12 224,8	-95 241,8
					КБ	26 588,9	0,0	-26 588,9
					БГО	101 480,9	100 336,9	-1 144,0
					ВИ	224 256,8	46 702,0	-177 554,8
		Всего по Плану социально-экономического развития,				649 248,3	257 011,6	-392 236,7
		в том числе:			ФБ	107 466,6	12 224,8	-95 241,8
					КБ	26 588,9	0,0	-26 588,9
					БГО	179 936,0	178 410,1	-1 525,9
					ВИ	335 256,8	66 376,7	-268 880,1

И.о. руководителя администрации

О.В. Кузнецов