Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 10 февраля 2017 г. N 290 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к приказу Министерства социальной

защиты населения Забайкальского края

от "___" _____ 2016 г. N ____

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля 2017 г.

                                                "УТВЕРЖДАЮ"

                                       _____________________________

                                          (наименование должности)

                                       _____________________________

                                            (подпись расшифровка)

                                       "__" _______________ 20__ год

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

             _________________________________________

                      наименование учреждения

                    от "__" ________ 20__ г.

Наименование учреждения _________________________________

                          (сокращенное в соответствии с

                              Уставом учреждения)

                                                            КОДЫ

                                                     /-------------\

                                       Форма по ОКУД |             |

                                                     |-------------|

 Тип  учреждения ________________________ по ОКПО    |             |

                                                     |-------------|

Адрес учреждения _______________________ Глава по БК |             |

  (подразделения)                                    |-------------|

                                          по ОКАТО   |             |

                                                     |-------------|

Наименование органа,                      по ОКЕИ    |             |

осуществляющего функции                              |-------------|

и полномочия учредителя _________________  по ОКВ    |             |

                                                     \-------------/

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________

Код причины постановки на учет (КПП) ________________________________

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

1. Цели и задачи учреждения.

2. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД

3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.

4. Нормативы финансовых затрат:

Норматив затрат на оказание государственных услуг составляет _______ руб. на 1 чел. в год.

5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления _____________________________кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду ___________________________кв. м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование _____________________кв. м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ________________.

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 20__ года, руб.:

Наименование	Всего:	в том числе
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость движимого имущества
в т.ч. особо ценного движимого имущества

6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.
штатная численность основного персонала, занятого оказанием услуг, ед., из них:
штатная численность по категории "педагогические работники", ед.
штатная численность по категории "социальные работники", ед.
штатная численность по категории "врачи", ед.
штатная численность по категории "средний медицинский персонал", ед.
штатная численность по категории "младший медицинский персонал", ед.
Плановый ФОТ, руб.
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.

Таблица 1.

Показатели
финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 20__ года

N п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
1.1	недвижимое имущество, всего:
	в том числе остаточная стоимость
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:
	в том числе остаточная стоимость
2.	Финансовые активы, всего:
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:
	в том числе:
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2	иные финансовые инструменты
2.3	дебиторская задолженность по доходам
2.4	дебиторская задолженность по расходам
3.	Обязательства, всего:
	из них:
3.1	долговые обязательства
3.2	кредиторская задолженность
	в том числе просроченная кредиторская задолженность
4.	Прочие активы (запасы)

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на _________ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			Всего	в том числе:
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	в том числе:
								плата, утвержденная законодательством	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
в том числе:	110				X	X	X	X	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X			X	X	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
прочие доходы	150			X	X	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам, всего:	200	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210
из них:	211
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- заработная плата	212	111
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- начисления на выплате по оплаты труда	213	119
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- ЕДВ	222	321
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- прочие выплаты	223	112
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
из них:
- уплата налога на имущество организаций	231	851
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- уплата земельного налога	232	851
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- уплата прочих налогов, сборов	233	852
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- уплата иных платежей	234	853
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- услуги связи	251
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- транспортные услуги	252
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- коммунальные услуги, в том числе:	253
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
отопление
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
электроснабжение
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
водоснабжение
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
канализация
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
вывоз мусора
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- арендная плата за пользование имуществом	254
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- прочие работы и услуги (226)	256
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- прочие расходы (290)	257
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- увеличение стоимости основных средств	258
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
приобретение продуктов питания
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
приобретение мягкого инвентаря
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
приобретение ГСМ
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
приобретение котельно-печного топлива
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
из них:	310
увеличение остатков средств
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
прочие поступления	320
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Выбытие финансовых активов, всего	400
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Из них:	410
уменьшение остатков средств
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
прочие выбытия	420
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Остаток средств на начало года	500	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
Остаток средств на конец года	600	X
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на ________ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			Всего на закупки			в том числе
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х
в том числе
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001

Таблица 3.

Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение учреждения на ________ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00), руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030

Руководитель _______________ ________________________

                (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы _______________ ________________________

                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _______________ ________________________

                              (подпись)     (расшифровка подписи)