Приложение. Инвестиционная программа ПАО "ППГХО" на территории муниципального образования городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Краснокаменский район" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

Информация об изменениях:

Приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 12 мая 2017 г. N 52-НПА в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к приказу Региональной службы по тарифам

и ценообразованию Забайкальского края

от 28 октября 2016 г. N 154-НПА

Инвестиционная программа
ПАО "ППГХО" на территории муниципального образования городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Краснокаменский район" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2017 г.

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ПАО "ППГХО")
Местонахождение регулируемой организации	674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Проспект Строителей, д. 11
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2019 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный энергетик ПАО "ППГХО" Воротников Н.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	e-mail: VorotnikovNN@ppgho.ru 8 (302-45) 3-50-13
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул,Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуева Е.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	28 октября 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51
И.о. генерального директора ПАО "ППГХО"	Б.А. Просекин
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 505
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Согласно пункту 25 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" в случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной.

Таблица N 2

Инвестиционная программа
ПАО "ППГХО" на территории муниципального образования городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Краснокаменский район" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)*
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ	Емкость действующего ГТС заканчивается в 2017 году. Требуется реструктуризация системы энергообеспечения предприятия и региона присутствия. Письмо РТН от 09.07.14 от 00-07-05/208	в 8 км. к юго-востоку от г. Краснокаменска на землях ПАО "ППГХО" в устьевой части пади Безымянной.	Объём золошлакоотвала	млн. м	0,00	1,56	2015	2017	196 766,88	150 897,17	45 869,71
3.2.2.	Техническое перевооружение градирен БГ-1600	Устранение перерасходов топлива за счет отклонения давления пара в конденсаторах турбин от нормативного значения	Территория ТЭЦ ПАО "ППГХО"	Температура охлажденной циркуляционной воды лето, °С	°С	32	22	2016	2020	445 975,95	8 652,2	122 915,76	145 622,51	168 785,48
3.2.3	Приведение оборудования сернокислотного хозяйства ХВО в соответствие с требованиями промышленной безопасности	Существующий узел приготовления рабочего раствора серной кислоты не обеспечивает требуемое качество и вследствие этого периодически происходит гипсование катионита. Насосы дозаторы, выпускаемые промышленностью не стойки в растворах серной кислоты и очень часто выходят из строя. Управление оборудованием сернокислотного хозяйства установлено по месту и находится в самом помещении, поэтому существует вероятность получения травмы обслуживающим персоналом	ТЭЦ ПАО "ППГХО", цех ХВО	Срок службы катионита	мес	36	44	2017	2018	16 685,80	3 659,25		13 026,55
3.2.4	Установка автоматических пробоотборников для отбора порций топлива и проборазделочных машин для подготовки проб к анализу	Выполнение Предписания Ростехнадзора N 155-09/2012, акт повторной проверки ростехнадзора от 17.04.2014. Акт N 2/2015 от 13.03.2015 проведения 4 ступени производственного контроля	ТЭЦ ПАО "ППГХО"	Установка автоматических пробоотборников	Установка	нет	есть	2017	2018	19 702,94	1 014,80		18 688,14
Всего по группе 3.										679 131,57	164 223,42	168 785,47	177 337,20	168 785,48
ИТОГО по программе:										679 131,57	164 223,42	168 785,47	177 337,20	168 785,48

* Расходы на реализацию инвестиционной программы по мероприятиям предусмотрены без разбивки по видам деятельности. На основании Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", распределение затрат относимых на производство тепловой и электрической энергии на предприятии осуществляется пропорционально расходам условного топлива.

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО "ППГХО" на территории муниципального образования городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Краснокаменский район" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2015 г.	Плановые значения
				Утвержденный период 2016 г.	в т.ч. по годам реализации
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	180,78	184,10	184,10	184,10	184,10
		т.у.т./м	-	-	-	-	-

Таблица N 4

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО "ППГХО"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение 2015	Плановое значение			Текущее значение 2015	Плановое значение			Текущее значение 2015	Плановое значение			Текущее значение 2015	Плановое значение			Текущее значение 2015	Плановое значение
			2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Источник тепловой энергии (ТЭЦ)
1.1	Модернизация градирен N 1, N 4, N 5.	-	-	-	-	0	0	0	0	180,78	184,10	184,10	184,10	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ	-	-	-	-	0	0	0	0	180,78	184,10	184,10	184,10	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы ПАО "ППГХО" на территории муниципального образования городское поселение "Город Краснокаменск" муниципального района "Краснокаменский район" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности*		Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		отнесено на э/э	отнесено на т/э		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства:	251 734,86	184 627,98	436 362,84	143 038,54	150 285,76	143 038,54
1.1	амортизационные отчисления	251 734,86	184 627,98	436 362,84	143 038,54	150 285,76	143 038,54
1.2	прибыль, направленная на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства:
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	ИТОГО по программе:	251 734,86	184 627,98	436 362,84	143 038,54	150 285,76	143 038,54

* На основании Приказа Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", распределение затрат относимых на производство тепловой и электрической энергии на предприятии осуществляется пропорционально расходам условного топлива. Доля затрат относимая на тепловую энергию в плановом периоде на 2016 год составила 0,415, на электрическую энергию - 0,585.