Приложение. Инвестиционная программа филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" на 2017 - 2018 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 ноября 2016 г. N 285-НПА

Инвестиционная программа
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" на 2017 - 2018 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации	Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 7
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Яковлев Н.Н.; Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Злыгостев Н.В.; Директор ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Зорин И.Е.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Яковлев Н.Н., тел.(3022) 38-87-53, Email: Yakovlev_NN@ch.mrsks.ru; Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Злыгостев Н.В., тел. (3022) 38-88-21, Email: Zligostev_NV@ch.mrsks.ru; Директор ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" Зорин И.Е., тел. (3022) 38-26-00, Email: Zorin_IE@ch.mrsks.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуева Е.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	28 октября 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-(302-2) 21-11-78, e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования городское поселение "Холбонское" муниципального района "Шилкинский район"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	687000, Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Лазо, 1

Таблица N 2

Инвестиционная программа
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" по реконструкции насосного
оборудования в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значения показателя				Всего	Профинансировано к 2017 году	В т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного водоснабжения, за исключением сетей
3.2.1	Приобретение насоса ЭЦВ 10-63-65 с запорной арматурой	износ	скважина N 3 п. Холбон	63 м/ч	шт			2017	2017	42,64		42,64
3.2.2	Приобретение эл. двигателя АИР 180S2 c устройством УЗРН	износ	Насосная станция N 2 п. Холбон	22 кВт	шт			2017	2017	32,99		32,99
3.2.3	СМР	износ	Насосная станция N 2 п. Холбон		шт			2017	2017	9,08		9,08
3.2.4	Приобретение насоса ЦНСГ 38-66 с устройством УЗРН и запорной арматуры	износ	Электрокотельная, п. Холбон	38 м/час	шт			2018	2018	75,34			75,34
3.2.5	СМР	износ	Электрокотельная, п. Холбон					2018	2018	9,37			9,37
Всего по группе 3										169,43		84,71	84,71

Таблица N 3

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"
по реконструкции насосного оборудования в сфере водоснабжения
на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические значения	Плановые значения
				После реализации ИП	в т. ч. по годам реализации
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отработанных по результатам проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
2.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,2	0,2	0,2	0,2
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,2	0,9	0,9	0,9
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/куб. м	15,9	11,7	11,8	11,8
3	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	75	75,6	74,8	75,7
4	Инвестирование средств
4.1.	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения, тыс. руб.				84,7	84,7

Таблица N 4

График
реализации мероприятий инвестиционной программы филиала
ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" по реконструкции насосного оборудования
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	май	июнь	10
2.	Поставка основного оборудования на объект	июнь	июль	8
3.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	июль	август	33
4.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	август	сентябрь	16
5.	Пуско-наладочные работы	август	сентябрь	20
6.	Комплексное опробование оборудования	август	сентябрь	8
7.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	сентябрь	сентябрь	5

Таблица N 5

Финансовый план
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" по реконструкции
насосного оборудования в сфере водоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности	Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		Реконструкция системы водоснабжения		2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства	169,43	169,43	84,71	84,71
1.1	амортизационные отчисления	169,43	169,43	84,71	84,71
1.2	прибыль, направленная на инвестиции
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	169,43	169,43	84,71	84,71

Таблица N 6

Расчет
эффективности инвестирования средств филиала ПАО "МРСК Сибири" -
"Читаэнерго" по реконструкции насосного оборудования в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2016	2017	2018
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную сеть водопроводную сеть не соответствующие установленным требованиям, %	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения, %	90,2	91,6	93,7
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть	0,2	0,2	0,2
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды кВт ч/куб. м	11,8	11,8	11,7
4	Инвестирование средств
4.1	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения, тыс. руб.	0	84,7	84,7