Приложение N 1. План внутреннего финансового контроля на 2017 год в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

Приложение N 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства Забайкальского края

от 12 января 2017 г. N 12

План
внутреннего финансового контроля на 2017 год в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

N п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операций	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Проверка представления документов в Министерство финансов Забайкальского края, необходимых для составления и рассмотрения проекта краевого бюджета	отдел бухгалтерского учета; финансово-экономический	один раз в год	Начальники отделов	Заместитель министра, курирующий соответствующие отделы	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	ежегодно
2	Проверка представления документов в Министерство финансов Забайкальского края, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам краевого бюджета	отдел бухгалтерского учета; финансово-экономический	ежемесячно	Начальники отделов	Заместитель министра, курирующий соответствующие отделы	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
3	Проверка первичных финансовых документов	отдел бухгалтерского учета	ежедневно	Специалисты отдела	Начальник отдела	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	ежемесячно
4	Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности	отдел бухгалтерского учета	ежеквартально	Начальник отдела		самоконтроль	ежеквартально
5	Проверка осуществления платежного процесса через УФК Забайкальского края	отдел бухгалтерского учета	ежедневно	Специалисты отдела	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежемесячно
8	Проверка государственных контрактов, договоров, соглашений	отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Старший специалист 1 разряда - Журавлева Т.Г.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
9	Проверка государственного задания, отчетов о выполнении государственного задания подведомственных учреждений	отдел бухгалтерского учета	ежеквартально	Заместитель начальника отдела - Борисова О.Г., Старший специалист 1 разряда - Журавлева Т.Г., Консультант - Полякова О.А.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
10	Учет и контроль кассовых операций по выбытию и поступлению денежных средств	отдел бухгалтерского учета	ежемесячно	Консультант - Полякова О.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
11	Контроль расходования средств на возмещение командировочных расходов, хозяйственных расходов и т.д.	отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Консультант - Полякова О.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
12	Контроль и учет поступления и выбытия материальных запасов, основных средств	отдел бухгалтерского учета	ежемесячно	Консультант - Полякова О.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
13	Учет и контроль принятия бюджетных обязательств	отдел бухгалтерского учета	по мере возникновения обязательства	Начальник отдела		самоконтроль	ежеквартально
14	Отражение операций по администрированию доходов бюджета		ежедневно		Начальник отдела	самоконтроль	ежеквартально
15	Учет и контроль приема реестров на начисление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств	Финансово-экономический отдел	По мере поступления реестров	Капустина А.Ш. Рассыпнова Е.В. Дылыкова Ц.Б.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	По мере поступления реестров
16	Проверка начисления субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств	Финансово-экономический отдел	По мере поступления реестров	Капустина А.Ш. Рассыпнова Е.В. Дылыкова Ц.Б.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	По мере поступления реестров
17	Проверка условий предоставления субсидий	Отдел государственной поддержки, отраслевой отчетности и контроля	ежедневно	Цымпилова И.Н. Онохова И.А. Куришко Л.С. Ивкина Е.В. Назарова Г.З.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
17	Проверка документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие семейных животноводческих ферм в соответствии с утвержденным планом расходов	отдел развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений	ежеквартально	Главный специалист-эксперт Корякина А.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
18	Проверка документов, подтверждающих целевое использование гранта на поддержку начинающих фермеров в соответствии с утвержденным планом расходов	отдел развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений	ежеквартально	Главный специалист-эксперт Корякина А.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
19	Проверка составления реестра получателей фантов на развитие семейных животноводческих ферм	Отдел развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений	по мере возникновения обязательства	Главный специалист-эксперт Корякина А.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	по мере возникновения обязательства
20	Проверка составления реестра получателей фантов на поддержку начинающих фермеров	отдел развития малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений	по мере возникновения обязательства	Главный специалист-эксперт Корякина А.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	по мере возникновения обязательства
21	Проверка документов, подтверждающих целевое использование гранта на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в соответствии с утвержденной сметой расходов по проекту	Отдел социального развития села	ежеквартально	Главный специалист-эксперт Алексеева М.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	ежеквартально
22	Проверка реестров по перечислению субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	Отдел социального развития села	по мере возникновения обязательства	Консультант Загдаев Д.Ж., главный специалист-эксперт Алексеева М.В.	Начальник отдела	Самоконтроль контроль по подчиненности	по мере возникновения обязательства

* Сроки проведения контрольных мероприятий могут быть установлены конкретной датой, диапазоном времени или иметь предельный срок исполнения.