Постановление Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 г. N 113 "О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года N 274"

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года N 274 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года N 115).

Губернатор Забайкальского края

Н.Н. Жданова

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года N 274
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 г. N 113)

1. Паспорт изложить в следующей редакции:

"Паспорт
государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель программы	Министерство финансов Забайкальского края
Соисполнители программы	-
Подпрограммы программы	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края. Управление государственным долгом Забайкальского края. Совершенствование межбюджетных отношений. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок. Обеспечивающая подпрограмма.
Цели программы	Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости.
Задачи программы	Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета. Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края. Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок. Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края.
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы 2014 - 2020 гг. 1 этап - 2014 - 2017 гг. 2 этап - 2018 - 2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 27 575 196,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края: подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" - 0,0 тыс. рублей; подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края" - 11 723 017,6 тыс. рублей; подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" - 15 064 879,5 тыс. рублей; подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок" - 0,0 тыс. рублей; Обеспечивающая подпрограмма - 787 299,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет: в 2014 году - 3 346 227,7 тыс. рублей, в 2015 году - 3 904 655,8 тыс. рублей, в 2016 году - 4 015 453,4 тыс. рублей, в 2017 году - 4 106 253,3 тыс. рублей, в 2018 году - 3 868 846,8 тыс. рублей, в 2019 году - 4 415 312,5 тыс. рублей, в 2020 году - 3 918 446,8 тыс. рублей.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы	Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края к 2020 году на 5,4%. Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений) не более 15,0%. Улучшение качества управления региональными финансами - не ниже II степени. Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России, - не ниже 61 места.".

2. В разделе 1 "Характеристика текущего состояния сферы управления государственными финансами и государственным долгом":

1) в абзаце седьмом слово "темы" заменить словом "темпы";

2) в абзаце восьмом слова "Забайкальского края" исключить;

3) в абзаце двадцать первом слово "государственных" исключить.

3. В абзаце десятом раздела 2 "Перечень приоритетов государственной политики в сфере управления государственными финансами и государственным долгом" слова "II группы" заменить словами "II степени".

4. Абзац седьмой раздела 3 "Описание целей и задач государственной программы" изложить в следующей редакции:

"осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок;".

5. Раздел 5 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:

"5. Перечень основных мероприятий государственной программы

Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в приложении к государственной программе.".

6. Раздел 6 "Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"6. Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы представлены в приложении к государственной программе.".

7. Раздел 7 "Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Забайкальского края" изложить в следующей редакции:

"7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Забайкальского края представлена в приложении к государственной программе.".

8. В графе "Риск" строки 2.3 раздела 8 "Описание рисков реализации государственной программы и способов их минимизации" слово "государственных" исключить.

9. В разделе 9 "Описание подпрограмм":

1) в подпрограмме "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края":

а) в абзаце одиннадцатом раздела 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы" слово "бюджет" заменить словом "бюджета";

б) абзац первый раздела 8 "Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации" после слова "рискам" дополнить словом "реализации";

2) в подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края":

а) в паспорте:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы

Общий объем расходов на подпрограмму за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета:

всего - 11 723 017,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 098 504,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 509 553,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 532 434,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 750 705,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 773 495,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 284 827,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 773 495,9 тыс. рублей.";

позицию "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Сокращение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений к 2020 году до 52,0%.

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Забайкальского края.

Снижение соотношения расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета Забайкальского края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) к 2020 году до 7%.";

б) раздел 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Забайкальского края на весь период ее реализации составляет 11 723 017,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 098 504,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 509 553,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 532 434,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 750 705,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 773 495,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 284 827,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 773 495,9 тыс. рублей.

Более детально информация по данной подпрограмме представлена в приложении к государственной программе.";

3) в подпрограмме "Совершенствование межбюджетных отношений":

а) в паспорте подпрограммы:

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем расходов на подпрограмму за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета:

всего - 15 064 879,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 2 126 268,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 248 664,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 356 073,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 217 007,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 016 520,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 034 224,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 066 120,8 тыс. рублей.";

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Рост доли межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемой по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи), к 2020 году до 98%.

Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения, равна 0. Снижение доли муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований, к 2020 году до 70%.";

б) в абзаце первом раздела 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы" слово "ноября" заменить словом "декабря";

в) раздел 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Забайкальского края на весь период ее реализации составляет 15 064 879,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 2 126 268,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 248 664,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 356 073,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 217 007,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 016 520,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 034 224,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 066 120,8 тыс. рублей.

Более детально информация по данной подпрограмме представлена в приложении к государственной программе.";

4) в подпрограмме "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок":

а) в наименовании слова ", внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита" исключить;

б) в паспорте:

в наименовании слова ", внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита" исключить;

позицию "Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Цели подпрограммы

Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы в следующих направлениях:

внутренний государственный финансовый контроль;

контроль в сфере закупок.";

в позиции "Задачи подпрограммы" слово "государственных" исключить;

в) в абзаце тринадцатом раздела 1 "Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы" слова ", внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита" исключить;

г) в разделе 3 "Описание целей и задач подпрограммы":

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слово "государственных" исключить;

в абзаце шестом слово "государственных" исключить;

5) в подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

а) в паспорте:

позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Задачи подпрограммы

Организация выполнения государственной программы.

Повышение открытости бюджетных данных.";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем расходов на подпрограмму за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета составляет:

всего - 787 299,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 121 454,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 146 437,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 126 946,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 138 540,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 78 830,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 96 260,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 78 830,1 тыс. рублей.";

"Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

Размещение информации о бюджете Забайкальского края на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме.

Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в полном объеме.

Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края в установленном порядке.";

б) абзац седьмой раздела 2 "Описание целей и задач подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"повышение открытости бюджетных данных.";

в) раздел 6 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Забайкальского края на весь период ее реализации составляет 787 299,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 121 454,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 146 437,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 126 946,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 138 540,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 78 830,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 96 260,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 78 830,1 тыс. рублей.

Более детально информация по данной подпрограмме представлена в приложении к государственной программе".

10. Приложение к государственной программе Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы" "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к государственной программе Забайкальского края
"Управление государственными финансами
и государственным долгом на 2014 - 2020 годы"

Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014 - 2020 годы"

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"

тыс. рублей

Министерство финансов Забайкальского края

3 346 227,7

3 904 655,8

4 015 453,4

4 106 253,3

3 868 846,8

4 415 312,5

3 918 446,8

27 575 196,3

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

- из местных бюджетов

тыс. рублей

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

ПЦ1

Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"

Деф / Д * 100, где Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год

13,9

15,0

14,8

14,6

14,4

14,2

14,0

13,8

ПЦ2

Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"

степень качества

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России

2,0

3,0

2,0

ПЦ3

Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"

[ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-1)], * 100 где ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному; ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному *

101,7

104,7

100,0

103,9

102,1

104,0

104,7

105,0

105,4

ПЦ4

Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных"

место в рейтинге

Абсолютный показатель

Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"

1.1.

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"

2014-2020

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1-ПП1

Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"

Зкпр / Рк *100, где Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным; Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году

0,9

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

1.1-ПП2

Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов бюджета Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"

ЗНСпр / ДН * 100, где ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год

4,5

4,3

4,1

4,0

3,5

3,0

2,9

2,8

1.1-ПП3

Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"

100,0

1.1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.1-ПОМ1

Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"

ед.

Абсолютный показатель

0,0

1.1.1.1.

Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"

1.1.1.1.-ПМ1

Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"

да / нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.1.1.2.

Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"

1.1.1.2-ПМ1

Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"

Рп / Р *100, где Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом; Р - общий объем фактически произведенных расходов

100,0

1.1.1.3.

Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"

1.1.1.3-ПМ1

Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"

да / нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.1.1.4.

Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края"

1.1.1.4-ПМ1

Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края"

да / нет

Да=1 Нет=0

1.1.1.4-ПМ2

Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края"

Ргис / Р * 100, где Ргис - количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края, подключенных к ГИС "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края"; Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края

10,0

30,0

60,0

1.1.1.4-ПМ3

Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края"

Рэд / Р * 100, где Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края;Р - общее количество ИОГВ,ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края

16,0

46,0

100,0

1.1.2.

Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.2-ПОМ1

Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"

Ргп / Р * 100, где Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

80,0

95,0

95,1

92,7

93,0

1.1.2.1.

Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"

1.1.2.1-ПМ1

Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"

шт.

Абсолютный показатель

4,0

2,0

1.1.3.

Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.3-ПОМ1

Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

балл

СУММ КФМi / i, где КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году; i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке

32,0

32,5

33,0

40,0

42,0

45,0

50,0

1.1.3.1.

Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

1.1.3.1-ПМ1

Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"

ГРБСфм / ГРБС *100, где ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами; ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств

100,0

1.1.4.

Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.4-ПОМ1

Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"

(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующая отчетному периоду; VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду

1,2

1,1

1,0

1.1.4.1.

Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"

1.1.4.1.-ПМ1

Показатель "Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"

ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год

- 0,1

- 9,0

- 11,8

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

1.1.5.

Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.5-ПОМ1

Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"

Абсолютный показатель

100,0

1.1.5.1.

Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"

1.1.5.1-ПМ1

Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"

ед.

Абсолютный показатель

3,0

1,0

4,0

Задача 2. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"

1.2.

Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"

2014-2020

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 434,2

1 750 705,8

1 773 495,9

2 284 827,0

1 773 495,9

11 723 017,6

1.2-ПП1

Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"

ГД / Д * 100, где ГД - объем государственного долга Забайкальского края; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений

47,1

70,0

76,1

96,6

100,0

68,0

52,0

1.2-ПП2

Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"

тыс. рублей

Абсолютный показатель

0,0

1.2-ПП3

Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"

Робсл / Р *100, где Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

0,9

1,6

2,5

4,0

7,0

5,0

7,0

1.2.1.

Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.2.1-ПОМ1

Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"

П / З *100, где П - объем средств, направленный на перекредитование З - общий объем заимствований в отчетном году

40,8

56,9

57,0

70,0

100,0

1.2.1.1.

Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"

1.2.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"

МРГОм / МРГО * 100, где МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

100,0

1.2.2.

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 434,2

1 750 705,8

1 773 495,9

2 284 827,0

1 773 495,9

11 723 017,6

1.2.2-ПОМ2

Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.2.2.1.

Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"

1.2.2.1. ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"

ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям; ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

13 01

065 02 00

720

1 092 489,2

1 507 404,7

2 599 893,9

1301

01 2 02 06065

720

1 532 133,4

1 750 705,8

1 773 495,9

2 284 827,0

1 773 495,9

9 114 658,0

1.2.2.2.

Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

1.2.2.2. ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

13 01

065 03 00

720

6 015,7

1 944,8

7 960,5

13 01

01 2 02 06066

720

300,8

1 504,0

Задача 3. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"

1.3.

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"

2014-2020

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

2 217 007,4

2 016 520,8

2 034 224,6

2 066 120,8

15 064 879,5

1.3-ПП1

Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"

МБТм / МБТ * 100, где МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенная по утвержденным методикам; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году

95,0

85,0

90,0

96,0

98,0

1.3-ПП2

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"

МРГОпрбк / МРГО * 100, где МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

0,0

1.3-ПП3

Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность"

МРГОкредитор / МРГО * 100, где МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

0,0

66,0

77,0

72,0

70,0

85,0

80,0

75,0

70,0

1.3.1.

Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

финансирование за счет бюджета Забайкальского края

тыс. рублей

1.3.1-ПОМ1

Показатель "Объем средств направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"

(МБТ-Субв) / МБТ*100, где МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края

0,0

45,0

28,0

24,0

1.3.1.1.

Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"

1.3.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"

МОт/МО * 100, где Мот - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период; МО - общее количество муниципальных образований

20,0

34,0

54,0

65,0

77,0

80,0

85,0

95,0

1.3.1.1-ПМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"

МОп/МО * 100, где МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы МО - общее количество муниципальных образований

100,0

1.3.2.

Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

2 217 007,4

2 016 520,8

2 034 224,6

2 066 120,8

15 064 879,5

1.3.2-ПОМ1

Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"

Дф / Дпл * 100, где Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности; Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

100,0

1.3.2-ПОМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"

МОм / МО * 100, где МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; МО - общее количество муниципальных образований

0,0

25,7

22,0

10,0

12,0

23,0

24,0

25,0

26,0

1.3.2.1.

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

1.3.2.1-ПМ1

Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"

тыс. рублей

(Днн+МБТ)/Чн, где Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального образования

15,3

16,5

15,2

15,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1401

516 01 10

511

55 284,0

110 568,0

1401

01 3 02 78010

511

55 284,0

58 040,0

287 444,0

1.3.2.2

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1.3.2.2-ПМ1

Показатель "Наличие расчета распределения средств"

да/нет

Да=1 Нет=0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1401

516 01 10

511

1 426 571,9

1 710 844,0

3 137 415,9

1401

01 3 02 78020

511

1 775 506,6

1 813 009,0

1 731 519,0

1 724 524,0

1 781 119,0

8 825 677,6

1.3.2.3.

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"

1.3.2.3-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"

МОв/МО * 100, где МОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами; МО - общее количество муниципальных образований

25,7

22,0

20,0

17,0

18,0

19,0

20,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1402

517 06 00

512

1402

01 3 02 78030

512

1.3.2.4.

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1402

517 07 00

512

3 000,0

2 700,0

5 700,0

1402

01 3 02 78040

512

1.3.2.5.

Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"

1.3.2.1. ПМ1

Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"

Абсолютный показатель

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1402

517 02 01

512

529 571,3

367 888,8

897 460,1

1402

01 3 02 78050

512

413 228,9

236 763,4

120 052,9

143 790,1

120 052,9

1 033 888,2

1.3.2.6.

Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"

1.3.2.6-ПМ1

Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

521 02 03

530

105 917,0

211 834,0

1403

01 3 02 78060

530

105 917,0

102 560,0

516 157,0

1.3.2.7.

Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"

1.3.2.7-ПМ1

Показатель "Количество принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений"

ед.

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

01 06

521 02 16

530

19,8

19,9

39,7

0106

130279216

530

19,8

17,2

12,3

15,0

12,3

76,6

1.3.2.8.

Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"

1.3.2.8-ПМ1

Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

521 02 04

530

5 904,1

6 011,0

11 915,1

1403

01 3 02 79204

530

6 116,8

6 617,8

4 336,6

5 295,5

4 336,6

26 703,3

Задача 4. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"

1.4.

Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"

2014-2020

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4-ПП1

Показатель "Отношение размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"

Нар / Спр * 100, где Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в финансово-бюджетной сфере Спр - общая сумма средств бюджета Забайкальского края, в отношении которой в отчетном году проведены проверки

0,0

3,1

3,0

2,9

1.4-ПП2

Показатель "Количество государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности"

шт.

Абсолютный показатель

0,0

2,0

3,0

4,0

1.4-ПП3

Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"

ПРф / ПРпл * 100, где ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году; ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок

0,0

100,0

1.4-ПП4

Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"

Вф / В *100, где Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений; В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

1.4.1.

Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4.1-ПОМ1

Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий"

Пи / Побщ * 100, где Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий

0,0

82,0

84,0

86,0

88,0

1.4.1-ПОМ2

Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"

ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях

60,0

63,0

67,0

70,0

72,0

75,0

1.4.2.

Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4.2-ПОМ1

Показатель "Охват государственных заказчиков контрольными мероприятиями"

100,0

80,0

100,0

1.4.2.1.

Мероприятие "Контроль за осуществлением мер принуждения"

1.4.2.1- ПМ1

Показатель "Процент взысканных средств от общего объема выявленных финансовых нарушений, подлежащих взысканию"

Вз / Выявл *100, где Вз - объем средств, по которым надлежащим образом оформлены документы для взыскания; Выявл - объем средств, которые требуется взыскать в связи с выявлением финансовых нарушений

85,0

86,0

87,0

90,0

Задача 5. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"

1.5.

Обеспечивающая подпрограмма

2014-2020

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

121 454,7

146 437,2

126 946,1

138 540,1

78 830,1

96 260,9

78 830,1

787 299,2

1.5-ПП1

Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"

Абсолютный показатель

100,0

1.5.1.

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"

1.5.1-ПОМ

Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.5.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

ВСЕГО

99 906,2

121 379,1

109 096,1

122 926,7

67 622,1

83 765,9

67 622,1

672 318,2

0106

002 04 00

120

87 927,1

110 763,7

198 690,8

0106

002 04 00

240

3 663,0

1 325,0

4 988,0

0106

002 04 00

320

157,0

170,0

327,0

0106

002 04 00

850

91,0

100,0

191,0

0113

092 03 00

240

8 068,1

9 020,4

17 088,5

0106

01 5 01 29400

120

99 611,1

105 191,2

66 932,1

83 075,9

66 932,1

421 742,4

0106

01 5 01 29400

240

368,5

300,0

1 568,5

0106

01 5 01 29400

850

30,0

0106

01 5 01 49300

240

8936,5

17 345,5

300,0

27 182,0

106,0

01 5 01 49300

850

150,0

90,0

510,0

1.5.1.1-ПМ1

Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"

Фп/Пп*100, где Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп - количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита

100,0

1.5.1.1.-ПМ2

Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"

Абсолютный показатель

100,0

1.5.1.2.

Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"

1.5.1.2. ПМ2

Показатель "Количество исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"

ед.

Абсолютный показатель

0,0

4,0

10,0

11,0

19,0

32,0

38,0

39,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

0113

0929900

610

21 548,5

25 058,1

46 606,6

0113

01 5 01 19901

610

17 850,0

15 613,4

11 208,0

12 495,0

11 208,0

73 186,7

1.5.2.

Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "

1.5.2-ПОМ

Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края "

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.5.2.1

Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"

1.5.2.1-ПМ1

Показатель "Количество ежегодных публикаций "Бюджета для граждан"

ед.

Абсолютный показатель

1.5.2.2

Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.5.2.2 ПМ1

Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"

ед.

Абсолютный показатель

65,0

70,0

80,0

85,0

90,0

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.