Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 22 сентября 2017 г. N 209-НПА "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения, на 2018-2022 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
Приложение. Инвестиционная программа ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 22 сентября 2017 года N 209-НПА
Инвестиционная программа
ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
Таблица N 1
Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство+" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
673021, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пос. Баляга, ул. Шоссейная, 3 А-1 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2018 - 2022 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Любицкая Татьяна Владимировна |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
89144875299, tlyub@mail.ru |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
И. о. руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края И.В. Чевлытко |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
22 сентября 2017 года |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального района "Петровск-Забайкальский район" |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 19 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава Администрации муниципального района "Петровск-Забайкальский район" А. И. Кузнецов |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
05 сентября 2017 года |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
e-mail: pochta@petrzab.e-zab.ru 8 (30236) 2-21-66 |
Таблица N 2
Инвестиционная программа
ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расход |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
||||||||||
|
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
Профинансировано к 2018 г. |
в т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
|||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Строительство участка тепловой сети от ТК 3-1 до ДК |
Подключение абонентов котельной "ДК" к тепловым сетям котельной "СОШ" |
с. п. Малета |
Общая протяженность новых сетей |
м |
0,00 |
130,00 |
2020 |
2020 |
332,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332,50 |
0,00 |
0,00 |
332,50 |
|
|
1.1.2 |
Строительство участка тепловой сети для подключения котельной ДШИ к тепловым сетям котельной "МОУ СОШ"с. п. Малета |
Подключение абонентов котельной "ДШИ" к тепловым сетям котельной "СОШ" |
с. п. Малета |
Общая протяженность новых сетей |
м |
0,00 |
240,00 |
2022 |
2022 |
895,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
895,00 |
895,00 |
|
|
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.4.1 |
Реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Снижение износа, повышение надежности системы |
с. п. Малета |
Установленная мощность |
Гкал/ч |
0,22 |
2,00 |
2018 |
2019 |
1 579,00 |
0,00 |
789,50 |
789,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 579,00 |
|
|
Всего по группе 1 |
2 806,50 |
0,00 |
789,50 |
789,50 |
332,50 |
0,00 |
895,00 |
2 806,50 |
|
|||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
Всего по группе 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Замена существующего сетевого насоса котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Повышение энергоэффективности |
с. п. Малета |
Удельный расход электрической энергии на выработку тепла |
кВт*ч/ Гкал |
90,90 |
69,71 |
2019 |
2019 |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
|
|
3.2.2 |
Установка резервного сетевого насоса котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Повышение энергоэффективности |
с. п. Малета |
|
|
|
|
2022 |
2022 |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
190,00 |
|
|
3.2.3 |
Установка автоматической насосной станции на котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Повышение качества теплоснабжения, повышение надежности системы |
с. п. Малета |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2018 |
2018 |
6,90 |
0,00 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,90 |
|
|
3.2.4 |
Замена котельного агрегата котельной "МОУ СОШ" с. Усть-Обор |
Снижение износа, повышение надежности системы |
с. Усть-Обор |
Удельный расход топлива |
т.н.т/ Гкал |
1,40 |
0,27 |
2022 |
2022 |
405,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
405,50 |
405,50 |
|
|
3.2.5 |
Установка автоматической насосной станции на котельной "МОУ |
Повышение качества теплоснабжения, повышение надежности системы |
с. Усть-Обор |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2022 |
2022 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,90 |
6,90 |
|
|
3.2.6 |
Замена существующего сетевого насоса котельной "МОУ СОШ" с. Усть-Обор |
Повышение энергоэффективности |
с. Усть-Обор |
Удельный расход электрической энергии на выработка тепла |
кВт*ч/ Гкал |
58,63 |
45,24 |
2022 |
2022 |
46,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,50 |
46,50 |
|
|
3.2.7 |
Замена сетевого насоса котельной "МОУ НОШ" с. Обор |
Повышение энергоэффективности |
с. Обор |
Удельный расход электрической энергии на выработка тепла |
кВт*ч/ Гкал |
59,05 |
51,38 |
2019 |
2019 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
3.2.8 |
Установка автоматической насосной станции на котельной "МОУ НОШ" с. Обор |
Повышение энергоэффективности |
с. Обор |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2019 |
2019 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,90 |
|
|
3.2.9 |
Покупка котельного агрегата котельной "МОУ НОШ" с. Обор |
Повышение качества теплоснабжения, повышение надежности системы |
с. Обор |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2019 |
2019 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|
|
Всего по группе 3. |
1017,70 |
0,00 |
6,90 |
361,90 |
0,00 |
190,00 |
458,90 |
1017,70 |
|
|||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||
|
4.1.1 |
Наладка внутренней системы отопления МОУ НОШ С. Обор |
Повышение качества теплоснабжения |
с. Обор |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2019 |
2019 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
97,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,95 |
|
|
4.1.2 |
Разработка гидравлического режима работы существующей тепловой сети котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Повышение качества теплоснабжения |
с. п. Малета |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2020 |
2020 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
|
|
4.1.3 |
Разработка гидравлического режима работы существующей тепловой сети котельной "МОУ СОШ" с. п. Малета |
Повышение качества теплоснабжения |
с. п. Малета |
Качество теплоснабжения |
|
|
|
2022 |
2022 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
|
|
Всего по группе 4. |
287,95 |
0,00 |
0,00 |
97,95 |
80,00 |
0,00 |
110,00 |
287,95 |
|
|||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
5.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
5.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
ИТОГО по программе |
4 112,15 |
0,00 |
796,40 |
1 249,35 |
412,50 |
190,00 |
1463,90 |
4 112,15 |
|
|||||||||
Таблица N 3
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Плановые значения |
|||||
|
Утвержденный период |
в т. ч. по годам реализации |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии |
кВт-ч/Гкал |
127,20 |
86,71 |
127,20 |
111,28 |
99,63 |
99,63 |
86,71 |
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т.у.т./Гкал |
0,28 |
0,21 |
0,28 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,21 |
|
т.у.т./м |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
470,03 |
649,66 |
649,66 |
649,66 |
649,66 |
649,66 |
649,66 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
23,09 |
17,47 |
17,47 |
17,47 |
17,47 |
17,47 |
17,47 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды** |
555,83 |
555,83 |
555,83 |
555,83 |
555,83 |
555,83 |
555,83 |
|
куб. м для пара*** |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица N 4
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Благоустройство +"
|
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |
||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
|||||||||||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Котельная "МОУ СОШ" с. Малета |
2,6 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
427,3 |
427,3 |
427,3 |
552,1 |
552,1 |
619,8 |
|
Котельная "ДК" с. Малета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Котельная "ДШИ" с. Малета |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Котельная "МОУ СОШ" с Усть-Обор |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
|
Котельная "МОУ НОШ" с Обор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица N 5
Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Благоустройство +" на территории муниципального района "Петровск-Забайкальский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
|
N |
Источник финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
в т.ч. по годам реализации |
||||||
|
Производство и передача тепловой энергии |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
прибыль, направленная на инвестиции |
2 672,96 |
2 672,96 |
517,66 |
812,08 |
268,13 |
123,50 |
951,60 |
|
1.3 |
средства, полученные за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Бюджет |
1 439,29 |
1439,29 |
278,74 |
437,27 |
144,38 |
66,50 |
512,40 |
|
4 |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по программе |
4 112,25 |
4 112,25 |
796,40 |
1 249,35 |
412,50 |
190,00 |
1 464,00 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 22 сентября 2017 г. N 209-НПА "Об утверждении... |