Приложение. Инвестиционная программа МУП "Коммунальник" на территории сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

Приложение
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 30 октября 2017 года N 252-НПА

Инвестиционная программа
МУП "Коммунальник" на территории сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

Таблица N 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие
Местонахождение регулируемой организации	(юридический адрес) 672050, Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горькова, 2; (фактический адрес) 672050, Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Горькова, 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2019 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Луговских Игорь Викторович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (302-3) 85-36-02
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул, Чкалова, 124
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Батуева Евгения Владимировна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2017 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51
Директор МУП "Коммунальник"	Луговских Игорь Викторович
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет сельского поселения "Улетовское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Забайкальский край, с.п. "Улетовское", ул. Лазо, 146
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава сельского поселения "Улетовское" Алексеев Сергей Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы	19 июня 2017
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (302-3) 85-32-55

Таблица N 2

Инвестиционная программа
МУП "Коммунальник" на территории сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018 году	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Ремонт котла	Повышение надежности и эффективности теплоснабжения, снижения риска возникновения аварийной ситуации	Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Дорожная, 14 (котельная "ДЭУ")	количество	шт	2	2	2019	2019	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
3.2.2.	Замена насоса К35/45 на Wilo 15,5 кВтч	Надежность	Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, ул. Дорожная, 14 (котельная "ДЭУ")	количество	шт	1	1	2018	2018	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										181,00	0,00	77,00	104,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										181,00	0,00	77,00	104,00	0,00	0,00

Таблица N 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Коммунальник" на территории сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2016 г.	Плановые значения
				Утвержденный период 2017 г.	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	225,2	204,10	215,00	208,00
		т.у.т./м

Таблица N 4

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Коммунальник"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Котельная "ДЭУ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,1	204,1	202,00	58,00	52,00	52,00	352,35	352,35	352,35

Таблица N 5

Финансовый план
инвестиционной программы МУП "Коммунальник" на территории сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности		Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		отнесено на э/э	отнесено на т/э		2018	2019
1	2	3	4	5	7	8
1	Собственные средства:	х	х	181,00	77,00	104,00
1.1	амортизационные отчисления	х	х	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	х	х	181,00	77,00	104,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг*	х	х	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства:	х	х	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	х	х	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	х	х	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	х	х	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	х	х	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО по программе:	х	х	181,00	77,00	104,00

* средства, полученные ресурсоснабжающей организацией в результате утверждения инвестиционных программ