Приложение N 1. Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере холодного водоснабжения, на 2018 - 2020 годы

Приложение N 1
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 15 декабря 2017 года N 581-НПА

Производственная программа
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего на территории Забайкальского края деятельность в сфере холодного водоснабжения, на 2018 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

23 марта 2018 г.

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Чкалова ул., 124, г. Чита, Забайкальский край, 672000,

N п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	Смоленская ул., д. 41, г. Чита, Забайкальский край, 672027	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации*
1.1	Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	510,51	525,62	541,18
1.2	Городской округ "Город Чита"
1.2.1	Город Чита
1.2.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	3 437,16	3 538,90	3 643,65
1.2.2	п. Зыково
1.2.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	93,29	96,05	98,89
1.3	Городской округ ЗАТО п. Горный
1.3.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	2 452,91	2 525,51	2 600,27
1.4	Муниципальный район "Борзинский район"
1.4.1	Городское поселение "Борзинское"
1.4.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	405,41	417,41	429,77
1.4.2	Городское поселение "Шерловогорское"
1.4.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	27,61	28,43	29,27
1.5	Муниципальный район "Карымский район"
1.5.1	Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
1.5.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	62,85	64,71	66,23
1.5.2	Сельское поселение "Большетуринское"
1.5.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	349,68	360,03	370,69
1.6	Муниципальный район "Кыринский район"
1.6.1	Сельское поселение "Мангутское"
1.6.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	10,19	10,50	10,81
1.7	Муниципальный район "Могойтуйский район"
1.7.1	Сельское поселение "Хила
1.7.1.1	Гарнизон "Ага"
1.7.1.1.1	Ремонт энерготехнического оборудования	156,78	161,42	166,20
1.7.1.2	Гарнизон "Остречный"
1.7.1.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	53,26	54,84	56,46
1.7.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
1.7.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	11,50	11,84	12,19
1.7.3	Сельское поселение "Цугол"
1.7.3.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	11,50	11,84	12,19
1.8	Муниципальный район "Хилокский район"
1.8.1	Сельское поселение "Бадинское"
1.8.1.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	146,20	150,53	154,99
1.9	Муниципальный район "Читинский район"
1.9.1	Городское поселение "Новокручининское"
1.9.1.1	Ремонт насосного оборудования	154,47	159,05	163,76
1.9.2	Сельское поселение "Домнинское"
1.9.2.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	249,24	256,12	264,21
1.9.3	Сельское поселение "Леснинское"
1.9.3.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	85,72	88,26	90,87
1.9.4	Сельское поселение "Смоленское"
1.9.4.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	11,50	11,84	12,19
1.9.5	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
1.9.5.1	Ремонт участков трубопровода водоснабжения	39,61	40,78	41,99

* - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 7 апреля 2018 г. - Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 23 марта 2018 г. N 63-НПА

См. предыдущую редакцию

3. Планируемый объем подачи воды:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
1	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	2 843,965	2 843,965	2 843,965
1.1	Городской округ "Город Петровск-Забайкальский"
1.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	10,615	10,615	10,615
1.1.1.1	населению	тыс. куб. м	0,307	0,307	0,307
1.1.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	10,308	10,308	10,308
1.2	Городской округ "Город Чита"
1.2.1	Город Чита
1.2.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	638,216	638,216	638,216
1.2.1.1.1	населению	тыс. куб. м	47,089	47,089	47,089
1.2.1.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,160	14,160	14,160
1.2.1.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,192	0,192	0,192
1.2.1.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	576,774	576,774	576,774
1.2.1.2	Транспортировка воды:	тыс. куб. м	121,477	121,477	121,477
1.2.1.2.1	иным потребителям	тыс. куб. м	121,477	121,477	121,477
1.2.1.3	Техническая вода:	тыс. куб. м	43,820	43,820	43,820
1.2.1.3.1	населению	тыс. куб. м	41,433	41,433	41,433
1.2.1.3.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,053	0,053	0,053
1.2.1.3.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	2,334	2,334	2,334
1.2.2	п. Зыково
1.2.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	11,021	11,021	11,021
1.2.2.1.1	населению	тыс. куб. м	10,107	10,107	10,107
1.2.2.1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,914	0,914	0,914
1.3	Городской округ ЗАТО п. Горный
1.3.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	831,590	831,590	831,590
1.3.1.1	населению	тыс. куб. м	708,267	708,267	708,267
1.3.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	23,790	23,790	23,790
1.3.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,999	15,999	15,999
1.3.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	85,534	85,534	85,534
1.4	Муниципальный район "Борзинский район"
1.4.1	Городское поселение "Борзинское"
1.4.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	342,162	342,162	342,162
1.4.1.1.1	населению	тыс. куб. м	163,332	163,332	163,332
1.4.1.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,318	0,318	0,318
1.4.1.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,229	1,229	1,229
1.4.1.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	177,283	177,283	177,283
1.4.1.2	Транспортировка воды:	тыс. куб. м	2,051	2,051	2,051
1.4.1.2.1	иным потребителям	тыс. куб. м	2,051	2,051	2,051
1.4.2	Городское поселение "Шерловогорское"
1.4.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	1,798	1,798	1,798
1.4.2.1.1	населению	тыс. куб. м	1,798	1,798	1,798
1.5	Муниципальный район "Карымский район"
1.5.1	Городское поселение "Курорт-Дарасунское"
1.5.1.1	Транспортировка воды:	тыс. куб. м	97,515	97,515	97,515
1.5.1.1.1	иным потребителям	тыс. куб. м	97,515	97,515	97,515
1.5.2	Сельское поселение "Большетуринское"
1.5.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	66,454	66,454	66,454
1.5.2.1.1	населению	тыс. куб. м	49,648	49,648	49,648
1.5.2.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,625	0,625	0,625
1.5.2.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,180	0,180	0,180
1.5.2.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	16,001	16,001	16,001
1.6	Муниципальный район "Кыринский район"
1.6.1	Сельское поселение "Мангутское"
1.6.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	1,401	1,401	1,401
1.6.1.1.1	населению	тыс. куб. м	0,824	0,824	0,824
1.6.1.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,577	0,577	0,577
1.7	Муниципальный район "Могойтуйский район"
1.7.1	Сельское поселение "Хила"
1.7.1.1	Гарнизон "Ага"	тыс. куб. м
1.7.1.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	15,892	15,892	15,892
1.7.1.1.1.1	населению	тыс. куб. м	8,077	8,077	8,077
1.7.1.1.1.2	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	7,815	7,815	7,815
1.7.1.2	Гарнизон "Остречный"	тыс. куб. м
1.7.1.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	9,255	9,255	9,255
1.7.1.2.1.1	населению	тыс. куб. м	8,445	8,445	8,445
1.7.1.2.1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,137	0,137	0,137
1.7.1.2.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	0,673	0,673	0,673
1.7.2	Сельское поселение "Цаган-Челутай"
1.7.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	19,545	19,545	19,545
1.7.2.1.1	населению	тыс. куб. м	10,787	10,787	10,787
1.7.2.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,067	0,067	0,067
1.7.2.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	8,690	8,690	8,690
1.7.3	Сельское поселение "Цугол"
1.7.3.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	27,459	27,459	27,459
1.7.3.1.1	населению	тыс. куб. м	21,370	21,370	21,370
1.7.3.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,726	0,726	0,726
1.7.3.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,453	0,453	0,453
1.7.3.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	4,911	4,911	4,911
1.8	Муниципальный район "Хилокский район"
1.8.1	Сельское поселение "Бадинское"
1.8.1.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	22,190	22,190	22,190
1.8.1.1.1	населению	тыс. куб. м	14,935	14,935	14,935
1.8.1.1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,088	0,088	0,088
1.8.1.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	7,167	7,167	7,167
1.9	Муниципальный район "Читинский район"
1.9.2	Городское поселение "Новокручининское"
1.9.2.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	49,330	49,330	49,330
1.9.2.1.1	населению	тыс. куб. м	30,149	30,149	30,149
1.9.2.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,396	0,396	0,396
1.9.2.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	18,785	18,785	18,785
1.9.3	Сельское поселение "Домнинское"
1.9.3.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	376,543	376,543	376,543
1.9.3.1.1	населению	тыс. куб. м	329,824	329,824	329,824
1.9.3.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,522	0,522	0,522
1.9.3.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	46,198	46,198	46,198
1.9.4	Сельское поселение "Леснинское"
1.9.4.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	57,149	57,149	57,149
1.9.4.1.1	населению	тыс. куб. м	41,603	41,603	41,603
1.9.4.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,038	0,038	0,038
1.9.4.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	15,508	15,508	15,508
1.9.5	Сельское поселение "Смоленское"
1.9.5.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	48,685	48,685	48,685
1.9.5.1.1	населению	тыс. куб. м	25,186	25,186	25,186
1.9.5.1.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,187	1,187	1,187
1.9.5.1.3	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	22,312	22,312	22,312
1.9.6	Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота)
1.9.6.1	Централизованное водоснабжение:	тыс. куб. м	49,799	49,799	49,799
1.9.6.1.1	населению	тыс. куб. м	23,072	23,072	23,072
1.9.6.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,383	0,383	0,383
1.9.6.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7,040	7,040	7,040
1.9.6.1.4	собственное производственное потребление	тыс. куб. м	19,304	19,304	19,304

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

N п/п	Наименование регулируемой организации	Величина необходимой валовой выручки, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	79 112,59	81 296,40	83 672,03

5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.

7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения расчет эффективности производственных программ не произведен.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования: не представлен.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: не предусмотрены.