Постановление Администрации городского округа "Город Чита" от 28 декабря 2017 г. N 363 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 06.12.2016 г. N 359"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Чита", утвержденным постановлением администрации городского округа от 12.07.2016 г. N 224, руководствуясь статьей 38 Устава городского округа "Город Чита", постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 06.12.2016 г. N 359 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:

1.1.1. строку "Подпрограммы" дополнить абзацем "Обеспечивающая деятельность";

1.1.2. строку "Цели программы" дополнить абзацем "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений культуры";

1.1.3. строку "Задачи подпрограммы" дополнить абзацем "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры",

1.1.4. строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования программы

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 1 404 541,868 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 1 394 541,868 тыс. руб.: 2017 год - 271 852,468 тыс. руб.; 2018 год - 271 691,1 тыс. руб.; 2019 год - 276 853,3 тыс. руб.; 2020 год - 284 188,7 тыс. руб.; 2021 год - 289 956,3 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.

";

1.1.5. строку "Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы" дополнить абзацами "- исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований - 100 %;", "- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.";

1.2. раздел 2 Программы "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы" после четвертого абзаца дополнить абзацем "- осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях.";

1.3. раздел 3 Программы "Перечень основных мероприятий программы" после пятого абзаца дополнить абзацем "- исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита.",

1.4. в разделе 4 Программы "Перечень показателей конечных результатов программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации программы":

1.4.1. после двенадцатого абзаца дополнить абзацами "- исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований - 100 %;", "- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.";

1.4.2. абзац четырнадцатый после слов "подведомственных учреждений" дополнить словами ", бюджетная смета казенного учреждения.";

1.5. в разделе 5 Программы "Финансовое обеспечение программы":

1.5.1. в абзаце втором цифры "1 267 873,743" заменить цифрами "1 394 541,868";

1.5.2. после слов "2017 год" цифры "250 105,943" заменить цифрами "271 852,468", после слов "2018 год" цифры "236 128,3" заменить цифрами "271 691,1", после слов "2019 год" цифры "236 128,3" заменить цифрами "276 853,3", после слов "2020 год" цифры "272 755,6" заменить цифрами "284 188,7", после слов "2021 год" цифры "272 755,6" заменить цифрами "289 956,3";

1.5.3. раздел 5 после седьмого абзаца дополнить абзацем "Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 10 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб."

1.6. в Подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита":

1.6.1. в Паспорте строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" составляет 682 952,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 137 745,9 тыс. руб.; 2018 год - 131 611,8 тыс. руб.; 2019 год - 134 112,4 тыс. руб.; 2020 год - 137 666,0 тыс. руб.; 2021 год - 141 816,0 тыс. руб.

";

1.6.2. в разделе 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы":

1.6.2.1. в абзаце втором цифры "683 640,9" заменить цифрами "682 952,1";

1.6.2.2. после слов "2017 год" цифры "130 788,6" заменить цифрами "137 745,9", после слов "2018 год" цифры "127 132,3" заменить цифрами "131 611,8", после слов "2019 год" цифры "127 132,3" заменить цифрами "134 112,4", после слов "2020 год" цифры "145 815,2" заменить цифрами "137 666,0", после слов "2021 год" цифры "145 815,2" заменить цифрами "141 816,0";

1.7. в Подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита":

1.7.1. в Паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 641 359,068 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 631 359,068 тыс. руб.: 2017 год - 134 106,568 тыс. руб.; 2018 год - 120 563,2 тыс. руб.; 2019 год - 122 853,9 тыс. руб.; 2020 год - 126 108,9 тыс. руб.; 2021 год - 127 726,5 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.

";

1.7.2. в разделе 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы":

1.7.2.1. в абзаце втором цифры "587 951,943" заменить цифрами "641 359,068";

1.7.2.2. после слов "2017 год" цифры "119 317,343" заменить цифрами "134 106,568"; после слов "2018 год" цифры "108 996,0" заменить цифрами "120 563,2", после слов "2019 год" цифры "108 996,0" заменить цифрами "122 853,9", после слов "2020 год" цифры "125 322,8" заменить цифрами "126 108,9", после слов "2021 год" цифры "125 322,8" заменить цифрами "127 726,5";

1.7.2.3. после седьмого абзаца добавить абзац "Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составляет - 10 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.";

1.8. Программу дополнить Подпрограммой:

"

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"

Паспорт подпрограммы "Обеспечивающая деятельность"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения учреждений культуры" г. Читы
Цель подпрограммы	Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений культуры
Задачи подпрограммы	Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры; Использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством, утвержденными нормами и нормативами.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2021 годы Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" составляет 80 230,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год - 19 516,1 тыс. руб.; 2019 год - 19 887,0 тыс. руб.; 2020 год - 20 413,8 тыс. руб.; 2021 год - 20 413,8 тыс. руб.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы	Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований - 100 %; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения учреждений культуры" г. Читы предоставляет трудовые ресурсы муниципальным учреждениям культуры городского округа "Город Чита" для обеспечения технический функций, содержания и обслуживания административных зданий, служебных помещений, прилегающих территорий, автотранспорта.

Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" на 2018 - 2021 годы позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Чита", предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий подпрограммы, направленных на достижение ее главной цели.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных учреждений культуры.

Задачи подпрограммы:

- осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях,

- использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством, утвержденными нормами и нормативами.

Срок реализации подпрограммы - 2018 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будет реализовано основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита".

Перечень основных мероприятий подпрограммы и сроки их реализации указаны в приложении к настоящей программе.

4. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы, приведены в приложении "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы".

Значения целевых показателей подпрограммы сформированы с учетом параметров прогнозов социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на долгосрочный и среднесрочный периоды.

5. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Чита" на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования из средств бюджета городского округа "Город Чита" на реализацию муниципальной подпрограммы составляет - 80 230,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 19 516,1 тыс. руб.;

2019 год - 19 887,0 тыс. руб.;

2020 год - 20 413,8 тыс. руб.;

2021 год - 20 413,8 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Чита".

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет культуры администрации городского округа "Город Чита".

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к настоящей программе.

6. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Особое значение для успешной реализации настоящей подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели,

решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски:

Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
1. Внешние риски
1.1 Правовые риски	Связаны с изменением федерального, краевого и муниципального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.	- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; - проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, краевом и муниципальном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.
1.2 Финансовые риски	Связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.	Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, разработки дополнительных мер поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков могут быть следующие меры: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Внутренние риски
2.1 Административные риски	Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.	Основными условиями минимизации административных рисков являются: - формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы; - проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной подпрограммы; - публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; - своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.2. Несвоевременные разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы	Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы	Детальное планирование хода реализации подпрограммы. Оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы. Своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы.

";

1.9. Приложение к Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа "Город Чита" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещенном по адресу: www.admin.chita.ru.

Руководитель администрации

О.В. Кузнецов