Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 28.12.2017 г. N 363
Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы"
N |
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей |
Единица измерения показателя |
Коэффициент значимости |
Методика расчета показателя |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Коды бюджетной классификации расходов |
Значения по годам реализации |
|||||||
Главный раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|||||||
гр. 1 |
гр. 2 |
гр. 3 |
гр. 4 |
гр. 5 |
гр. 6 |
гр. 7 |
гр. 8 |
гр. 9 |
гр. 10 |
гр. 11 |
гр. 12 |
гр. 13 |
гр. 14 |
гр. 15 |
гр. 16 |
|
Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
271852,468 |
271691,1 |
276853,3 |
284188,7 |
2899563 |
1394541,868 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
|
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
3585 |
3585 |
3585 |
3585 |
3585 |
X |
|
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" |
% |
X |
(Оу+Ок)/2*О*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных. |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
X |
|
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40 % к 2021 году" |
% |
X |
Дп/До* 100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
30 |
30 |
30 |
35 |
40 |
X |
|
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году" |
% |
X |
Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
88 |
88 |
88 |
90 |
90 |
X |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
33045 |
33045 |
33045 |
33200 |
33400 |
X |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
19910 |
19910 |
19910 |
20050 |
20100 |
X |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
100000 |
100000 |
100000 |
100500 |
I0IG00 |
X |
|
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
45825 |
45825 |
45825 |
46000 |
46100 |
X |
|
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100 %" |
% |
X |
Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
|
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров." |
Экземпляров |
X |
Кф/Ко, где Кф - Количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
12.6 |
12,6 |
X |
|
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" |
|
X |
БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования |
2018 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
1. |
Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
137 745,9 |
131611.8 |
134 112,4 |
137 666.0 |
141 816,0 |
682 952,1 |
|
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" |
% |
X |
(Оу+Ок)/2*О*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг, Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг, О - общее количество опрошенных. |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
X |
1.1.1. |
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
0610111423 |
611 |
132368,0 |
127047,5 |
129461,4 |
132891,7 |
132891,7 |
654660,3 |
904-0703 |
0610111423 |
621 |
5157,9 |
4564,3 |
4651,0 |
4774,3 |
4774,3 |
23921,8 |
|||||||
|
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
3585 |
3585 |
3585 |
3585 |
3585 |
X |
|
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году" |
% |
X |
Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
30 |
30 |
30 |
35 |
40 |
X |
1.1.2. |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0703 |
0610211423 |
612 |
220,0 |
- |
- |
|
4150,0 |
4370,0 |
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного и образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг |
X |
X |
X |
X |
1 |
- |
- |
- |
3 |
X |
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
4 |
X |
2. |
Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры ка территории городского округа "Город Чита" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
134106,568 |
120563.2 |
122853,9 |
126108,9 |
127726.5 |
631359,068 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 000.0 |
- |
- |
- |
- |
10 000,0 |
|
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90 % к 2021 году" |
% |
X |
Ок/Ов*100. где Ок - число опрошенных. удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
88 |
88 |
88 |
90 |
90 |
X |
2.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111440 |
611 |
29218,6 |
27955,6 |
28486.7 |
29241,5 |
29241,5 |
144143,9 |
904-0801 |
0620111440 |
621 |
44010,969 |
32696,6 |
33317,9 |
34200,6 |
34200,6 |
178426,669 |
|||||||
904-0801 |
0620111442 |
611 |
40205,799 |
35877,5 |
36559.2 |
37527,8 |
37527,8 |
187698,099 |
|||||||
904-0801 |
0620111443 |
621 |
20321,2 |
24033,5 |
24490.1 |
25139,0 |
25139,0 |
119 122,8 |
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
10 000,0 |
|
Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 40% к 2021 году" |
% |
X |
Ку/Ко*100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
30 |
30 |
30 |
35 |
40 |
X |
2.1.1.1. |
Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
Х |
Х |
Х |
904-0801 |
0620111440 |
611 |
29218,6 |
27955,6 |
28486,7 |
29241,5 |
29241,5 |
144143,9 |
904-0801 |
0620111440 |
621 |
44010,969 |
32696,6 |
33317.9 |
34200,6 |
34200,6 |
178426,669 |
|||||||
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3 600,0 |
- |
- |
- |
- |
3 600,0 |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
33045 |
33045 |
33045 |
33200 |
33400 |
X |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
100000 |
100000 |
100000 |
100500 |
101000 |
X |
2.1.1.2. |
Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111443 |
621 |
20321,2 |
24033,5 |
24490,1 |
25139,0 |
25139,0 |
119122,8 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 600,0 |
- |
- |
- |
- |
1 600,0 |
|
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
19910 |
19910 |
19910 |
20050 |
20100 |
X |
2.1.1.3 |
Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620111442 |
611 |
40205,799 |
35877,5 |
36559,2 |
37527.8 |
37527.8 |
187698,099 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 800,0 |
- |
- |
- |
- |
4 800,0 |
|
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" |
Человек |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
45825 |
45825 |
45825 |
46000 |
46100 |
X |
|
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" |
|
X |
Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Во - общее количество библиотек |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
2.1.2. |
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация и ремонт мемориалов" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
612 |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
350,0 |
904-0801 |
0620211442 |
612 |
- |
- |
- |
- |
941,0 |
941,0 |
|||||||
904-0801 |
0620211440 |
622 |
- |
- |
- |
- |
326,6 |
326,6 |
|||||||
904-0801 |
0620211443 |
622 |
350,00 |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
|||||||
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
1 |
- |
- |
- |
- |
X |
2.1.2.1. |
Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджете городского округа |
тыс. рублей |
X |
|
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
612 |
|
|
- |
. |
350,0 |
350,0 |
904-0801 |
0620211442 |
612 |
- |
|
|
|
741,0 |
741,0 |
|||||||
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
2 |
X |
2.1.2.2. |
Мероприятие "Реставрация памятников и мемориальных комплексов" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211440 |
622 |
- |
- |
- |
- |
326,6 |
326,6 |
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
х |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
1 |
X |
2.1.2.3. |
Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211442 |
612 |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
|
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" |
Экземпляров |
X |
Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
12,6 |
X |
2.1.2.4 |
Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры" |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0801 |
0620211443 |
622 |
350,00 |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
|
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры" получивших субсидии на обновление материально-технической базы" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2017 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
1 |
- |
- |
- |
|
X |
3. |
Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
19516,1 |
19887,0 |
20413,8 |
20413,8 |
80230,7 |
|
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" |
|
X |
БАи/БAy* 100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования |
2018 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
X |
3.1.1. |
Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита"" |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
904-0804 |
0630211452 |
111 |
|
15 172,2 |
15 460,5 |
15 870,1 |
15 870,1 |
62 372,9 |
904-0804 |
0630211452 |
119 |
- |
4 200,3 |
4 280,1 |
4 393,5 |
4393,5 |
17 267,4 |
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
242 |
- |
19,8 |
20.2 |
20,7 |
20,7 |
81,4 |
|||||||
904-0804 |
0630211452 |
244 |
|
123,8 |
126,2 |
129,5 |
129,5 |
509,0 |
|||||||
|
Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование" |
Единиц |
X |
Абсолютное значение |
2018 - 2021 гг. |
X |
X |
X |
X |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
|
Итого финансирование за счет средств БГО |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
271852,468 |
271 691,1 |
276 853,3 |
284 188,7 |
289956,3 |
1394541,868 |
|
Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края |
тыс. рублей |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
10 000,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа "Город Чита" от 28 декабря 2017 г. N 363 "О внесении изменений в Муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.