|
N
|
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
|
Единица измерения показателя
|
Коэффициент значимости
|
Методика расчета показателя
|
Сроки реализации
|
Ответствен вый исполнитель и соисполнители
|
Коды бюджетной классификации расходов
|
|
|
Главный раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого
|
|
гр. 1
|
гр. 2
|
гр. 3
|
гр. 4
|
гр. 5
|
гр. 6
|
гр. 7
|
гр. 8
|
гр. 9
|
гр. 10
|
гр. 11
|
гр. 12
|
гр. 13
|
гр. 14
|
гр. 15
|
гр. 16
|
|
1.
|
Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и популяризации массового спорта в городском округе "Город Чита"
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 0 00 00000
|
000
|
193 046,4
|
189 100,2
|
192 693,0
|
197 798,8
|
191 979,0
|
964 617,4
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 0 00 00000
|
000
|
7 491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 491,0
|
|
|
Показатель "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений"
|
%
|
X
|
А/[В*1900/10000], где, А - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, В - численность населения городского округа, 1900/10000 - норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности 1900 человек на 10000 человек населения (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
X
|
|
|
Показатель "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где, А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения в городском округе
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
26,4
|
26,5
|
26,8
|
26,8
|
27,0
|
X
|
|
1.
|
Задача "Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта в городском округе "Город Чита"
|
|
1
|
|
2017-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 1 00 00000
|
000
|
5 986,5
|
2 134,8
|
2 175,3
|
2 233,0
|
2 134,8
|
14 664,4
|
|
|
Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где А - кол-во удовлетворенных качеством проведенных услуг, В - количество потребителей участвующих в мероприятии
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
80
|
82
|
83
|
85
|
90
|
X
|
|
|
Показатель "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где, А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения в городском округе
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
26,4
|
26,5
|
26,8
|
26,8
|
27,0
|
X
|
|
|
Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"
|
ед.
|
X
|
Абсолютный показатель
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
90
|
100
|
105
|
110
|
120
|
X
|
|
1.1.1
|
Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий"
|
|
1
|
|
2017-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9111102
|
07 1 01 03512
|
244
|
5 986,5
|
2 134,8
|
2 175,3
|
2 233,0
|
2 134,8
|
14 664,4
|
|
|
Показатель "Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где, А - фактически проведенные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, В - запланированные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
X
|
|
2.
|
Задача "Обеспечение условий для развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"
|
|
1
|
|
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 2 00 00000
|
000
|
187 059,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
187 059,9
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 2 00 00000
|
000
|
7491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 491,0
|
|
|
Показатель "Степень выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Комитет физической культуры и спорта, в части показателей объема"
|
%
|
X
|
![]() , где, ![]() - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, ![]() - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
81
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
31
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.1.1
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (по муниципальному заданию)"
|
|
0,4
|
|
2017-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
|
9110703
|
07 2 01 12423
|
611
|
185 706,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
185 706,6
|
|
|
Показатель "Доля детей осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы"
|
%
|
X
|
![]() , где, ![]() - сумма фактических значений показателей объема потребителей по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, ![]() - сумма плановых значений показателей объема потребителей по всем подведомстве иным учреждениям на отчетный год
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
92
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.1.2
|
Основное мероприятие "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"
|
|
0,2
|
X
|
2017-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110707
|
07 2 02 10432
|
612
|
1 353,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 353,3
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110707
|
07 2 02 71432
|
612
|
7 491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 491,0
|
|
|
Показатель "Доля детей прошедших оздоровление и отдых в каникулярное время"
|
%
|
X
|
![]() , где, ![]() - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, ![]() - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
|
3.
|
Задача "Обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа на спортивных соревнованиях Забайкальского края и совершенствование системы подготовки спортивного резерва"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в городском округе "Город Чита"
|
|
1
|
|
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 3 00 00000
|
000
|
0,0
|
186 965,4
|
190 517,7
|
195 565,8
|
189 844,2
|
762 893,1
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9110000
|
07 3 00 00000
|
000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
Основное мероприятие 1 "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта"
|
|
0,4
|
|
2018-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9111102
|
07 3 01 12482
|
611
|
0,0
|
186 965,4
|
190 517,7
|
195 565,8
|
186 965,4
|
760 014,3
|
|
|
Показатель "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет"
|
%
|
X
|
А/В*100%, где А - численность занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности в возрасте от 6 до 15 лет, В - общая численность населения города в возрасте от 6 до 15 лет.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2,63
|
2,66
|
2,69
|
2,72
|
X
|
|
|
Показатель "Степень выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Комитет физической культуры и спорта, в части показателей объема"
|
%
|
X
|
![]() , где ![]() - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, ![]() - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
84
|
86
|
88
|
90
|
X
|
|
|
Показатель "Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности"
|
ед.
|
X
|
Абсолютный показатель (согласно статистическим данным по форме 5-ФК)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
193
|
195
|
198
|
192
|
X
|
|
|
Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"
|
%
|
X
|
А/В *100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
38
|
40
|
42
|
44
|
X
|
|
3.1.2
|
Основное мероприятие 2 "Оснащение спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ инвентарем и оборудованием"
|
|
0,2
|
|
2018-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9111102
|
07 3 02 12482
|
612
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573,8
|
573,8
|
|
|
Показатель "Количество спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ, получивших спортивное оборудование и инвентарь"
|
ед.
|
X
|
Абсолютный показатель
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
X
|
|
3.1.3
|
Основное мероприятие 3 "Реконструкция и ремонт имеющихся спортивных объектов"
|
|
0,2
|
X
|
2018-2021
|
Комитет физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
9111102
|
07 3 03 12482
|
612
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 305,0
|
2 305,0
|
|
|
Показатель "Общее количество спортивных объектов на которых проводилась реконструкция, ремонт "
|
ед.
|
X
|
Абсолютный показатель
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
X
|
|
|
ИТОГО общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджета городского округа
|
тыс.
руб.
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
193 046,4
|
189 100,2
|
192 693,0
|
197 798,8
|
191 979,0
|
964 617,4
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из краевого бюджета
|
тыс.
руб.
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
7 491,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 491,0
|
