Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2018 г. N 524 "О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года N 274 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года N 115, от 31 марта 2017 года N 113, от 19 декабря 2017 года N 538, от 28 марта 2018 года N 107, от 28 августа 2018 года N 337).

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края

Д.В. Кочергин

Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края от
26 декабря 2018 года N 524

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года N 274

1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 43 040 060,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края:

подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" - 136 448,7 тыс. рублей;

подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края" - 12 416 014,7 тыс. рублей;

подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" - 29 332 417,4 тыс. рублей;

подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок" - 0,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 1 155 179,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:

в 2014 году - 3 346 227,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 3 904 655,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 015 453,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 5 413 826,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 9 590 985,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 810 135,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 5 182 864,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 6 775 912,3 тыс. рублей.".

2. В подпрограмме "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края":

1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта:

а) в абзаце втором цифры "144 313,2" заменить цифрами "136 448,7";

б) в абзаце седьмом цифры "57 798,1" заменить цифрами "49 933,6";

2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":

а) в абзаце первом цифры "144 313,2" заменить цифрами "136 448,7";

б) в абзаце шестом цифры "57 798,1" заменить цифрами "49 933,6".

3. В подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края":

1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта:

а) в абзаце втором цифры "12 448 559,4" заменить цифрами "12 416 014,7";

б) в абзаце седьмом цифры "1 674 303,5" заменить цифрами "1 641 758,8";

2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":

а) в абзаце первом цифры "12 448 559,4" заменить цифрами "12 416 014,7";

б) в абзаце шестом цифры "1 674 303,5" заменить цифрами "1 641 758,8".

4. В подпрограмме "Совершенствование межбюджетных отношений":

1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта:

а) в абзаце втором цифры "28 892 213,2" заменить цифрами "29 332 417,4";

б) в абзаце седьмом цифры "7 289 879,5" заменить цифрами "7 730 083,7";

2) в разделе 7 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":

а) в абзаце первом цифры "28 892 213,2" заменить цифрами "29 332 417,4";

б) в абзаце шестом цифры "7 289 879,5" заменить цифрами "7 730 083,7".

5. В подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта:

а) в абзаце втором цифры "1 143 831,9" заменить цифрами "1 155 179,8";

б) в абзаце седьмом цифры "157 861,3" заменить цифрами "169 209,2";

2) в разделе 6 "Информация о финансовом обеспечении подпрограммы":

а) в абзаце первом цифры "1 143 831,9" заменить цифрами "1 155 179,8";

б) в абзаце шестом цифры "157 861,3" заменить цифрами "169 209,2".

6. Приложение к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение
к государственной программе
Забайкальского края "Управление
государственными финансами
и государственным долгом"

Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным

N
п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэф-фициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации, годы

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

гр.21

Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

Министерство финансов Забайкальского края

3 346 227,7

3 904 655,8

4 015 453,4

5 413 826,3

9 590 985,3

4 810 135,2

5 182 864,6

6 775 912,3

43 040 060,6

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

- из местных бюджетов

тыс. рублей

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

ПЦ1

Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"

Деф / Д * 100, где Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год

13,9

15,0

14,8

14,6

14,4

10,0

ПЦ2

Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"

степень качества

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России

2,0

3,0

2,0

ПЦ3

Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"

[ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-1)], * 100, где ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному; ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному

101,7

104,7

100,0

103,9

102,1

104,0

104,7

105,0

105,4

106,0

ПЦ4

Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"

место в рейтинге

Абсолютный показатель

Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"

1.1.

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"

2014-2021

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

49 933,6

26 646,4

20 710,7

39 158,0

136 448,7

1.1-ПП1

Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"

Зкпр / Рк *100, где Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным; Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году

0,9

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

1,8

1.1-ПП2

Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов бюджета Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"

ЗНСпр / ДН * 100, где ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год

4,5

4,3

4,1

4,0

3,5

3,0

2,9

2,8

2,7

1.1-ПП3

Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"

ППФОф / ППФОп*100, где ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления; ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления

100,0

1.1.1.

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.1-ПОМ1

Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"

ед.

Абсолютный показатель

1.1.1.1.

Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"

1.1.1.1.-ПМ1

Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"

да / нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.1.1.2.

Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"

1.1.1.2-ПМ1

Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"

Рп / Р *100, где Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом; Р - общий объем фактически произведенных расходов

100,0

1.1.1.3.

Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"

1.1.1.3-ПМ1

Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"

да / нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.1.1.4.

Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

0113

0110109300

240

49 933,6

26 646,4

20 710,7

39 158,0

136 448,7

1.1.1.4-ПМ1

Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

да / нет

Да=1 Нет=0

1.1.1.4-ПМ2

Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

Ргис / Р * 100, где Ргис - количество ИОГВ, ОМСУМО, ГУ, МУ* Забайкальского края, подключенных к ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"; Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края

10,0

30,0

60,0

80,0

1.1.1.4-ПМ3

Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

Рэд / Р * 100, где Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО* Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"; Р - общее количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края

16,0

46,0

100,0

1.1.2.

Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.2-ПОМ1

Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"

Ргп / Р * 100, где Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

80,0

95,0

92,9

93,0

1.1.2.1.

Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"

1.1.2.1-ПМ1

Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"

шт.

Абсолютный показатель

4,0

2,0

1.1.3.

Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.3-ПОМ1

Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

балл

СУММ КФМi / i, где КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году; i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке

32,0

32,5

33,0

40,0

42,0

45,0

50,0

55,0

1.1.3.1.

Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

1.1.3.1-ПМ1

Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"

ГРБСфм / ГРБС *100, где ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами; ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств

100,0

1.1.4.

Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.4-ПОМ1

Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"

(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду; VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду

1,2

1,1

1,0

1.1.4.1.

Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"

1.1.4.1.-ПМ1

Показатель "Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"

ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год

- 0,1

- 9,0

- 11,8

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

1.1.5.

Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.1.5-ПОМ1

Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"

Абсолютный показатель

100,0

1.1.5.1.

Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"

1.1.5.1-ПМ1

Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"

ед.

Абсолютный показатель

3,0

1,0

4,0

1.1.6

Основное мероприятие " Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"

1.1.6-ПОМ1

Показатель " Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"

Эз/Зак * 100, где Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения конкурентных закупок; Зак - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов

5,0

6,0

7,0

1.1.6.1

Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"

1.1.6.1-ПМ1

Показатель " Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"

НПА пр/НПА * 100, где НПА пр - количество фактически принятых нормативных правовых актов; НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять

100,0

1.1.6.2

Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1.1.6.2.-ПМ1

Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"

Абсолютный показатель

100,0

Задача 2. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"

1.2.

Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"

2014-2021

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 434,2

1 750 405,0

1 641 758,8

1 185 185,0

1 849 032,6

1 849 140,3

12 416 014,7

1.2-ПП1

Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"

ГД / Д * 100, где ГД - объем государственного долга Забайкальского края; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений

47,1

70,0

76,1

96,6

100,0

89,0

84,0

77,0

75,0

1.2-ПП2

Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"

тыс. рублей

Абсолютный показатель

0,0

1.2-ПП3

Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"

Робсл / Р *100, где Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

0,9

1,6

2,5

4,0

7,0

5,0

7,0

1.2.1.

Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.2.1-ПОМ1

Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"

П / З *100, где П - объем средств, направленный на перекредитование; З - общий объем заимствований в отчетном году

40,8

56,9

57,0

70,0

100,0

1.2.1.1.

Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"

1.2.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"

МРГОм / МРГО * 100, где МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

100,0

1.2.2.

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 434,2

1 749 555,0

1 640 908,8

1 184 402,4

1 848 290,3

12 411 939,8

1.2.2-ПОМ2

Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.2.2.1.

Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"

1.2.2.1. ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"

ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям; ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

13 01

065 02 00

720

1 092 489,2

1 507 404,7

2 599 893,9

1301

01 2 02 06065

720

1 532 133,4

1 749 555,0

1 640 908,8

1 184 402,4

1 848 290,3

9 803 580,2

1.2.2.2.

Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

1.2.2.2. ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

13 01

065 03 00

720

6 015,7

1 944,8

7 960,5

13 01

01 2 02 06066

720

300,8

1.2.3.

Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

850,0

782,6

742,3

850,0

4 074,9

1.2.3-ПОМ3

Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.2.3.1.

Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"

1.2.3.1. ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"

ОСО/ ОССП*100, где ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам; ОССП - общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

13 01

01 2 03 06001

244

850,0

782,6

742,3

850,0

4 074,9

Задача 3. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"

1.3.

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"

2014-2021

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

3 519 451,4

7 730 083,7

3 453 728,3

3 171 417,8

4 726 730,3

29 332 417,4

1.3-ПП1

Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"

МБТм / МБТ * 100, где МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году

95,0

85,0

90,0

96,0

98,0

1.3-ПП2

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"

МРГОпрбк / МРГО * 100, где МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

0,0

1.3-ПП3

Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"

МРГОкредитор / МРГО * 100, где МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

0,0

66,0

77,0

72,0

70,0

85,0

77,0

75,0

73,0

1.3.1.

Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.3.1-ПОМ1

Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"

(МБТ-Субв) / МБТ*100, где МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края

0,0

45,0

28,0

24,0

1.3.1.1.

Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"

1.3.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"

МОт/МО * 100, где МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период; МО - общее количество муниципальных образований

20,0

34,0

54,0

65,0

77,0

80,0

85,0

95,0

1.3.1.1-ПМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"

МОп/МО * 100, где МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы МО - общее количество муниципальных образований

100,0

1.3.2.

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

3 519 451,4

7 730 083,7

3 453 728,3

3 171 417,8

4 726 730,3

29 332 417,4

1.3.2-ПОМ1

Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"

Дф / Дпл * 100, где Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности; Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

100,0

1.3.2-ПОМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств"

МОм / МО * 100, где МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств; МО - общее количество муниципальных образований

20,0

24,0

25,0

26,0

1.3.2.1.

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

1.3.2.1-ПМ1

Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"

тыс. рублей

(Днн+МБТ)/Чн, где Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального образования

15,3

16,5

15,2

15,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1401

516 01 10

511

55 284,0

110 568,0

1401

01 3 02 78010

511

55 284,0

58 040,0

58 549,0

347 520,0

1.3.2.2

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

1.3.2.2-ПМ1

Показатель "Наличие расчета распределения средств"

да/нет

Да=1 Нет=0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1401

516 01 10

511

1 426 571,9

1 710 844,0

3 137 415,9

1401

01 3 02 78020

511

1 775 506,6

1 813 009,0

2 768 641,6

2 745 069,0

2 387 234,0

4 341 818,5

15 831 278,7

1.3.2.3.

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"

1.3.2.3-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"

МОв/МО * 100, где МОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами; МО - общее количество муниципальных образований

25,7

22,0

20,0

17,0

18,0

19,0

20,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1.3.2.4.

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1402

517 07 00

512

3 000,0

2 700,0

5 700,0

1.3.2.5.

Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"

1.3.2.5. ПМ1

Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"

Абсолютный показатель

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1402

517 02 01

512,0

529 571,3

367 888,8

897 460,1

1402

01 3 02 78050

512

413 228,9

374 963,8

863 761,3

127 422,9

218 334,3

2 216 045,5

1.3.2.6.

Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"

1.3.2.6-ПМ1

Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

521 02 03

530

105 917,0

211 834,0

1403

01 3 02 78060

530

105 917,0

102 560,0

101 466,0

614 341,0

1.3.2.7.

Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"

1.3.2.7-ПМ1

Показатель "Количество принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений"

ед.

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

01 06

521 02 16

530

19,8

19,9

39,7

0106

130279216

530

19,8

17,2

37,0

1.3.2.8.

Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"

1.3.2.8-ПМ1

Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

521 02 04

530

5 904,1

6 011,0

11 915,1

1403

01 3 02 79204

530

6 116,8

6 617,8

12 734,6

1403

01 3 02 79205

530

6 562,5

6 042,1

5 731,3

6 562,5

24 898,4

1.3.2.9.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"

1.3.2.9-ПМ1

Показатель "Снижение объема кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования на конец отчетного периода по отношению к сложившейся просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования по состоянию на 01.06.2017 года"

Кр на 01.06.2017/Кр 01.01.2018 *100, где Кр - кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования

3,0

1.3.2.9 ПМ 2.

Показатель " Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"

МО1/МО2*100, где МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа); МО2 - общее количество муниципальных образований получающих субсидию

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

01 3 02 78180

521

203 094,5

1.3.2.10.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)"

1.3.2.10-ПМ1

Показатель "Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)"

Vкр1 - Vкр2 / Vр*100, где Vкр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Vкр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года; V р - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)

3,5

3,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб

1403

01 3 02 78181

521

1 197 102,30

143 114,50

142 034,90

2 040 697,00

1.3.2.11

Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"

1.3.2.11 ПМ1

Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"

Абсолютный показатель

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

0701

01 3 02 71202

521

190 926,2

12 520,0

203 446,2

0702

01 3 02 71202

521

770 222,9

54 280,0

824 502,9

1.3.2.12

Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"

1.3.2.12 ПМ1

Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы"

Абсолютный показатель

100,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб

1403

01 3 02 78183

521

1 954 584,5

272 064,8

258 068,3

2 484 717,6

1.3.2.13

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края"

1.3.2.13 ПМ1

95,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

01 3 02 78184

521

290 801,0

1.3.2.14

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"

1.3.2.14 ПМ1

Показатель "Снижение объема просроченной кредиторской задолженности на 1 января следующего за отчетным к объему просроченной кредиторской задолженности на начало отчетного года

100- Кр1/Кр2 *100, где Кр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Кр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года

3,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

1403

01 3 02 78185

521

421 815,5

Задача 4. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"

1.4.

Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"

2014-2021

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4-ПП1

Показатель "Отношение размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"

Нар / Спр * 100, где Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в финансово-бюджетной сфере; Спр - общая сумма средств бюджета Забайкальского края, в отношении которой в отчетном году проведены проверки

0,0

3,1

3,0

2,9

1.4-ПП2

Показатель "Количество государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности"

шт.

Абсолютный показатель

0,0

2,0

3,0

4,0

1.4-ПП3

Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"

ПРф / ПРпл * 100, где ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году; ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок

0,0

100,0

1.4-ПП4

Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках контроля в сфере закупок"

100,0

1.4.1.

Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4.1-ПОМ1

Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"

Вф / В *100, где Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений; В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений

80,0

85,0

95,0

1.4.1-ПОМ2

Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний) выданных по результатам контрольных мероприятий"

Пи / Побщ * 100, где Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий

82,0

84,0

86,0

88,0

1.4.1-ПОМ3

Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"

ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях

60,0

63,0

67,0

70,0

72,0

75,0

1.4.2.

Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1.4.2-ПОМ1

Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему вынесенных постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов"

Вф / В *100, где Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов; В - объем средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов

87,0

Задача 5. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"

1.5.

Обеспечивающая подпрограмма

2014-2021

Министерство финансов Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

121 454,7

146 437,2

126 946,1

143 969,9

169 209,2

144 575,5

141 703,5

160 883,7

1 155 179,8

1.5-ПП1

Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"

Абсолютный показатель

100,0

1.5.1.

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"

1.5.1-ПОМ

Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.5.1.1.

Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

ВСЕГО

99 906,2

121 379,1

109 096,1

120 228,1

103 923,9

96 625,5

96 219,7

105 231,1

852 609,7

0106

002 04 00

120

87 927,1

110 763,7

198 690,8

0106

002 04 00

240

3 663,0

1 325,0

4 988,0

0106

002 04 00

320

157,0

170,0

327,0

0106

002 04 00

850

91,0

100,0

191,0

0113

092 03 00

240

8 068,1

9 020,4

17 088,5

0106

01 5 01 29400

120

99 611,1

100 142,6

102 471,9

94 845,8

94 572,7

102 226,4

593 870,5

0106

01 5 01 29400

240

368,5

800,0

435,7

792,0

698,7

1 047,0

4 141,9

0106

01 5 01 29400

850

30,0

0106

01 5 01 49300

240

8 936,5

19 155,5

856,3

827,7

788,3

1 827,7

32 392,0

0106

01 5 01 49300

850

150,0

130,0

160,0

130,0

890,0

1.5.1.1-ПМ1

Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"

Фп/Пп*100, где Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп - количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита

100,0

1.5.1.1.-ПМ2

Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"

Абсолютный показатель

100,0

1.5.1.2.

Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"

1.5.1.2. ПМ1

Показатель "Количество исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"

ед.

Абсолютный показатель

0,0

4,0

10,0

11,0

19,0

21,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

0113

0929900

610

21 548,5

25 058,1

46 606,6

0113

01 5 01 19901

610

17 850,0

23 741,8

34 555,7

23 714,8

22 494,9

28 937,3

151 294,5

1.5.1.3

Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"

1.5.1.3 ПМ1

Показатель "Количество государственных закупок, охваченных мониторингом"

ед.

Абсолютный показатель

9000

9100

9200

9300

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

ВСЕГО:

30 229,6

23 774,8

22 552,2

26 215,3

102 771,9

0113

0150119908

110

23 357,1

21 490,8

20 268,2

23 671,3

88 787,4

0113

0150119908

240

6 869,0

2 281,0

2 543,0

13 974,0

0113

0150119908

850

3,5

3,0

1,0

10,5

1.5.2.

Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "

1.5.2-ПОМ1

Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

1.5.2.1

Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"

1.5.2.1-ПМ1

Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры "Бюджет для граждан"

ед.

Абсолютный показатель

1.5.2.2

Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.5.2.2 ПМ1

Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"

ед.

Абсолютный показатель

65,0

70,0

80,0

85,0

90,0

92,0

1.5.2.3

Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края"

1.5.2.3. ПМ1

Показатель "Разработка программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"

да/нет

Да=1 Нет=0

1,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

0106

0150209015

240

404,0

460,4

436,7

500,0

1 801,1

0113

0150209015

620

96,0

* Перечень используемых сокращений:

ИОГВ - исполнительные органы государственной власти;

ОМСУМО - органы местного самоуправления муниципальных образований;

ГУ - государственные учреждения;

МУ - муниципальные учреждения;

ФО МРиГО - финансовые органы муниципальных районов и городских округов.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.