Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 16 января 2019 г. N 20

Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы"

N	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16
	Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	271 852,468	341 004,0	348 507,0	344 673,3	335 803,7	1 641 840,468
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	580,0	-	-	-	580,0
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10 000,0	68 678,2	-	-	-	78 678,2
	Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	3585	3585	3585	3585	3585	Х
	Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"	%	Х	(Оу+Ок)/ 2*О *100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных.	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	98	98	98	98	98	Х
	Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году"	%	Х	Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	30	30	30	35	40	Х
	Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году"	%	Х	Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	88	88	88	90	90	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	33045	33045	33045	33200	33400	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	19910	19910	19910	20050	20100	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	100000	100000	100000	100500	101000	Х
	Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	45825	45825	45825	46000	46100	Х
	Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"	%	Х	Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х
	Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров"	Экземпляров	Х	Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	Х
	Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"		Х	БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования	2018 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	-	100	100	100	100	Х
1.	Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
1.1.	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	137 745,9	170 137,3	166 978,3	165 141,5	162 278,4	802 281,4
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	25 164,7	-	-	-	25 164,70
	Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг"	%	Х	(Оу+Ок)/2*O*100, где Оу - число опрошенных, удовлетворенных условиями предоставления услуг; Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; О - общее количество опрошенных.	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	98	98	98	98	98	Х
1.1.1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0703	0610111423	611	132368,0	133658,9	160726,4	158958,4	152207,9	737919,6
							904-0703	06101S8183	611	-	13086,5	-	-	-	13086,5
							904-0703	06101S8184	611	-	15074,8	-	-	-	15074,8
							904-0703	0610111423	621	5157,9	5550,7	6251,9	6183,1	5920,5	29064,1
							904-0703	06101S8183	621	-	484,40	-	-	-	484,4
							904-0703	06101S8184	621	-	1764,60	-	-	-	1764,6
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	25 164,70	0	0	0	25 164,70
	Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	3585	3585	3585	3585	3585	Х
	Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году"	%	Х	Дп/До*100, где Дп - число детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Ов - общее число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	30	30	30	35	40	Х
1.1.2.	Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0703	0610211423	612	220,0	517,4	-		4 150,0	4 887,4
	Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"	Единиц	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг	Х	Х	Х	Х	1	-	-	-	3	Х
	Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"	Единиц	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	4	Х
2.	Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита"
2.1.	Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	134106,568	140 201,3	143 247,3	141 671,5	137 272,8	696 499,468
	кроме того, финансирование из других источников:		Х
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	580,0
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10 000,0	36 048,0	-	-	-	46 048,0
	Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году"	%	Х	Ок/Ов*100, где Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством предоставления услуг Ов - общее число опрошенных	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	88	88	88	90	90	Х
2.1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий"		1
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111440	611	29 218,60	25 162,4	33 762,8	33 391,4	31 973,4	153 508,6
							904-0801	0620111440	621	44 010,97	37 637,3	39 145,2	38 714,6	37 070,5	196 578,6
							904-0801	0620111442	611	40 205,80	26 520,1	48 032,5	47 504,1	45 486,8	207 749,3
							904-0801	0620111443	621	20 321,20	18 159,9	22 306,8	22 061,4	21 124,5	103 973,8
							904-0801	06201S8183	611		828,2				828,2
							904-0801	06201S8183	621		976,6				976,6
							904-0801	06201S8184	611		21 702,6				21 702,6
							904-0801	06201S8184	621		9 055,6				9 055,6
							904-0801	06201S8185	611		152,4				152,4
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х			Х	Х	Х	10 000,0	36 011,0	-	-	-	46 011,0
	Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 40% к 2021 году"	%	X	Ку / Ко*100, где Ок - количество участников культурно-досуговых мероприятий Ко - количество жителей городского округа	Х	Х	Х	Х	Х	30	30	30	35	40	Х
2.1.1.1.	Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита"		1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111440	611	29218,6	25162,4	33762,8	33391,4	31973,4	153 508,6
							904-0801	06201S8183	611		453,9				453,9
							904-0801	06201S8184	611		7 361,3				7 361,3
							904-0801	0620111440	621	44010,969	37 637,3	39 145,2	38 714,6	37 070,5	196 578,6
							904-0801	06201S8183	621		976,6				976,6
							904-0801	06201S8184	621		4285,1				4285,1
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х			Х	Х	Х	3 600,0	15994,1	0,0	0,0	0,0	19594,1
	Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	33045	33045	33045	33200	33400	Х
	Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	100000	100000	100000	100500	101000	Х
2.1.1.2.	Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита"		1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х			904-0801	0620111443	621	20321,2	18159,9	22306,8	22061,4	21124,5	103973,8
			Х	Х	Х	Х	904-0801	06201S8184	621		4770,5				4770,5
	кроме того, финансирование из других источников:				Х	Х
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х			Х	Х	Х	1 600,0	3 450,5	-	-	-	5 050,5
	Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	19910	19910	19910	20050	20100	Х
2.1.1.3.	Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита"		1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620111442	611	40205,799	26520,1	48032,5	47504,1	45486,8	207749,3
							904-0801	06201S8183	611		374,3				374,3
							904-0801	06201S8184	611		14341,3				14341,3
							904-0801	06201S5185	611		152,4				152,4
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х			Х	Х	Х	4 800,0	16 566,4	-	-	-	21 366,4
	Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек"	Человек	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	45825	45825	45825	46000	46100	Х
	Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%"		Х	Бп/Бо*100, где Бп - количество библиотек, подключенных к Интернет Бо - общее количество библиотек	2017 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х
2.1.2.	Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация и ремонт мемориалов"		1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211440	612	-	-	-	-	350,0	350,0
							904-0801	0620211442	612	-	-	-	-	941,0	941,0
							904-0801	0620211440	622	-	-	-	-	326,6	326,6
							904-0801	0620211443	622	350,00	-	-	-	-	350,0
							904-0801	06202L5190	612	-	6,2	-	-	-	6,2
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х			904-0801	06202L5190	612	-	580,0	-	-	-	580,0
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	37,0	-	-	-	37,0
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов"	Единиц	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	-	-		Х
2.1.2.1.	Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры"		0,7		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211440	612	-	-	-	-	350,0	350,0
							904-0801	0620211442	612	-	-	-	-	741,0	741,0
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт"	Единиц	Х	Абсолютное значение			Х	Х	Х	-	-	-	-	2	Х
2.1.2.2.	Мероприятие "Реставрация памятников и мемориальных комплексов"		0,1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х			904-0801	0620211440	622	-	-	-	-	326,6	326,6
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов"	Единиц	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	1	Х
2.1.2.3.	Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек"		0,1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211442	612	-	-	-	-	200,0	200,0
							904-0801	06202L5190	612	-	0,1	-	-	-	0,1
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х			904-0801	06202L5190	612	-	9,4	-	-	-	9,4
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	0,6	-	-	-	0,6
	Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров"	Экземпляров	Х	Кф/Ко, где Кф - количество экземпляров библиотечного фонда Кф - общее количество читателей библиотек	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-	-	12,6	Х
2.1.2.4.	Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры"		0,1		2017 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	904-0801	0620211443	622	350,00	-	-	-	-	350,0
							904-0801	06202L5190	612	-	6,1	-	-	-	6,1
	кроме того, финансирование из других источников:	тыс. рублей	Х	Х											-
	- из федерального бюджета		Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	570,6	-	-	-	570,6
	- из краевого бюджета		Х	Х	Х	Х	904-0801	06202L5190	612	-	36,4	-	-	-	36,4
	Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы"	Единиц	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	1	-	-	-	-	Х
3.	Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры"				2017 - 2021 гг.	Х
3.1.	Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность"
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	Х	Х			Х	Х	Х	-	30665,4	38281,4	37860,3	36252,5	143059,6
	кроме того, финансирование из других источников:	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х
	- из краевого бюджета		X	X	Х	Х	904-0804	06301S8183	111		5729,2				5729,2
							904-0804	06301S8183	119		1736,3				1736,3
	Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%"		Х	БАи/БАу*100, где БАи - исполненные бюджетные ассигнования БАу - утвержденные бюджетные ассигнования			Х	Х	Х	-	100	100	100	100	Х
3.1.1.	Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита""		1		2018 - 2021 гг.	Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. рублей	X	X	X	X	904-0804	0630211452	111	-	15 104,1	29 570,5	29 245,2	28 003,3	101 923,1
							904-0804	0630211452	112	-	1,1	1,4	1,4	1,3	5,2
							904-0804	0630211452	119	-	4 476,9	8 307,4	8 216,0	7 867,1	28 867,4
							904-0804	0630211452	242	-	56,0	16,8	16,6	15,9	105,3
							904-0804	0630211452	244	-	405,8	385,3	381,1	364,9	1 537,1
							904-0804	0630211452	321	-	31,2	-	-	-	31,2
							904-0804	06301S8183	111	-	8 025,0	-	-	-	8 025,0
							904-0804	06301S8183	119	-	2 565,3	-	-	-	2 565,3
	кроме того, финансирование из других источников:		Х	Х
	- из краевого бюджета	тыс. рублей	X	X	Х	Х	904-0804	06301S8183	111	-	5 729,2	-	-	-	5 729,2
							904-0804	06301S8183	119	-	1 736,3	-	-	-	1 736,3
	Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование"	Единиц	Х	Абсолютное значение	2018 - 2021 гг.	Х	Х	Х	Х	-	1,0	1,0	1,0	1,0	Х
	Итого финансирование за счет средств БГО	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	271 852,468	341 004,0	348 507,0	344 673,3	335 803,7	1 641 840,468
	Итого финансирование за счет федерального бюджета	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	580,0	-	-	-	580,0
	Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края	тыс. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10 000,0	68 678,2	-	-	-	78 678,2