Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 28 января 2019 г. N 48

Основные мероприятия,
мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы

N	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16
1.	Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и популяризации массового спорта в городском округе "Город Чита"		Х
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 0 00 00000		193 046,4	221 430,7	212 888,5	210 546,7	201 605,4	1 039 517,7
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 0 00 00000		0,0	13 002,0	0,0	0,0	0,0	13 002,00
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 0 00 00000		7 491,00	26 524,8	0,00	0,00	0,00	34 015,8
	Показатель "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений"	%	Х	А/[В*1900/10000], где, А - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, В - численность населения городского округа, 1900/10000 - норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности 1900 человек на 10000 человек населения (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р)	Х	Х	Х	Х	Х	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Х
	Показатель "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения"	%	Х	А/В*100%, где, А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения в городском округе	Х	Х	Х	Х	Х	26,4	26,5	26,8	26,8	27,0	Х
1.	Задача "Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"					Х
1.1.	Подпрограмма "Развитие массового спорта в городском округе "Город Чита"		1		2017-2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 1 00 00000		5 986,5	6 002,2	4 902,3	4 848,3	4 642,5	26 381,8
	Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"	%	Х	А/В*100%, где А - кол-во удовлетворенных качеством проведенных услуг, В - количество потребителей участвующих в мероприятии	Х	Х	Х	Х	Х	80	82	83	85	90	Х
	Показатель "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения"	%	Х	А/В*100%, где, А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения в городском округе	Х	Х	Х	Х	Х	26,4	26,5	26,8	26,8	27,0	Х
	Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"	ед.	Х	Абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х	90	100	105	110	120	Х
1.1.1.	Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий"		1		2017 - 2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х				5 986,5	6 002,2	4 902,3	4 848,3	4 642,5	26 381,8
		тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9111102	07 1 01 03512	244	5 986,5	5 192,2	4 902,3	4 848,3	4 642,5	25 571,8
		тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9111102	07 1 01 03512	612	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0	810,0
	Показатель "Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий"	%	Х	А/В*100%, где, А - фактически проведенные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, В - запланированные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия	Х	Х	Х	Х	Х	100	100	100	100	100	Х
2.	Задача "Обеспечение условий для развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"
2.1.	Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"		1			Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 2 00 00000	0	187 059,9	0,00	0,00	0,00	0,00	187 059,9
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 2 00 00000	0	7 491,0	7 625,4	0,00	0,00	0,00	15 116,4
	Показатель "Степень выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Комитет физической культуры и спорта, в части показателей объема"	%	Х	(А/В)*100%, где, А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год	Х	Х	Х	Х	Х	81					Х
	Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"	%	Х	А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов	Х	Х	Х	Х	Х	31	35	36	37	40	Х
2.1.1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, организация и проведение официальных спортивных мероприятий (по муниципальному заданию)"		0,4		2017 - 2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х		9110703	07 2 01 12423	611	185 706,6	0,0	0,0	0,0	0,0	185 706,6
	Показатель "Доля детей осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы"	%	Х	(А/В)*100%, где, А - сумма фактических значений показателей объема потребителей по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема потребителей по всем подведомственным учреждениям на отчетный год	Х	Х	Х	Х	Х	92					Х
2.1.2.	Основное мероприятие "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"		0,2	Х	2017 - 2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110707	07 2 02 71432	612	1 353,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 353,3
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110707	07 2 02S 1432	612	7 491,0	7 625,4	0,0	0,0	0,0	15 116,4
	Показатель "Доля детей прошедших оздоровление и отдых в каникулярное время"	%	Х	(А/В)*100%, где, А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год	Х	Х	Х	Х	Х	60	60	60	60	60	Х
3.	Задача "Обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа на спортивных соревнованиях Забайкальского края и совершенствования системы подготовки спортивного резерва"
3.1.	Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в городском округе "Город Чита"		1			Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 3 00 00000		0,0	215 428,5	207 986,2	205 698,4	196 962,9	826 076,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	из федерального бюджета						9110000	07 0 00 00000		0,0	13 002,0	0,0	0,0	0,0	13 002,0
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110000	07 3 00 00000		0,0	18 899,4	0,0	0,0	0,0	18 899,4
3.1.1.	Основное мероприятие 1 "Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта"		0,4		2018-2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110002	07 3 00 00000		0,0	215 260,4	207 784,0	205 498,4	196 771,4	528 314,2
							9110002	0 7 3 01 12482	611	0,0	190 080,9	207 784,0	205 498,4	196 771,4	800 134,7
							9110002	07 3 01 S8183	611	0,0	23 679,5	0,0	0,0	0,0	23 679,5
							9110707	0 7 3 01 12482	612	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
							9110002	07 3 02 L4950	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9111102	07 3 01 S8185	611	0,0	2 145,7	0,0	0,0	0,0	2 145,7
	Показатель "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет"	%	Х	А/В*100%, где А - численность занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности в возрасте от 6 до 15 лет, В - общая численность населения города в возрасте от 6 до 15 лет.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2,63	2,66	2,69	2,72	Х
	Показатель "Степень выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Комитет физической культуры и спорта, в части показателей объема"	%	Х	(А/В)*100%, где А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	84	86	88	90	Х
	Показатель "Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности"	ед.	Х	Абсолютный показатель (согласно статистическим данным по форме 5-ФК)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	193	195	198	192	Х
	Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"	%	Х	А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38	40	42	44	Х
3.1.2.	Основное мероприятие 2 "Оснащение спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ инвентарем и оборудованием"		0,2		2018-2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110002	07 3 01 12482	612	0,0	168,1	0,0	0,0	0,0	168,1
	кроме того, финансирование из других источников:
	из федерального бюджета	тыс. руб.					9110002	07 3 02 L4950	612	0,0	13 002,0	0,0	0,0	0,0	13 002,0
	- из краевого бюджета	тыс. руб.					9110002	07 3 02 L4950	241	0,0	16 753,7	0,0	0,0	0,0	16 753,7
	Показатель "Количество спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ, получивших спортивное оборудование и инвентарь	ед.	Х	Абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х					2	Х
3.1.3.	Основное мероприятие 3 "Реконструкция и ремонт имеющихся спортивных объектов		0,2		2018-2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110002	07 3 03 12482	612	0,0	0,0	202,2	200,0	191,5	593,7
	Показатель "Общее количество спортивных объектов, на которых проводилась реконструкция, ремонт"	ед.	Х	Абсолютный показатель	Х	Х	Х	Х	Х				1	1	Х
3.1.4.	Основное мероприятие 4 "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время"		0,2	Х	2017-2021	Комитет физической культуры и спорта
	финансирование за счет бюджета городского округа	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110707	07 3 01 12482	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из краевого бюджета	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9110707	07 3 01 12482	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Показатель "Доля детей прошедших оздоровление и отдых в каникулярное время"	%	Х	(А/В)*100%, где А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год	Х	Х	Х	Х	Х	-	60	60	60	60	Х
	ИТОГО общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджета городского округа	тыс. руб.		Х	Х		Х	Х	Х	193 046,4	221 430,7	212 888,5	210 546,7	201 605,4	1 039 517,7
	кроме того, финансирование из других источников:
	- из федерального бюджета	тыс. руб.		Х	Х		Х	Х	Х	0,0	13 002,0	0,0	0,0	0,0	13 002,0
	- из краевого бюджета	тыс. руб.		Х	Х		Х	Х	Х	7 491,0	26 524,8	0,0	0,0	0,0	34 015,8