Приложение 3. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 3
к Положению по осуществлению
внутреннего финансового контроля
в Департаменте здравоохранения, труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

                                          УТВЕРЖДАЮ

                                          руководитель Департамента/

                                          руководитель учреждения

                                          _________/ ____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                                  "___" _________ 20__ г.

                                Карта

                  внутреннего финансового контроля

     _______________________________________________________________

         (наименование структурного подразделения Департамента/

                 наименование государственного учреждения)

на 20 год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процедура, операция, форма документа)	Контрольный срок исполнения операции	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля (ФИО, должность)	Характеристики контрольного действия
						Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ способ контроля	Периодичность/срок выполнения контрольного действия
1	2		3	4	5	6	7	8	9

Начальник структурного

подразделения Департамента/

Руководитель учреждения _____________  _________  _______________________

                         (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)