Приложение 1. Производственная программа акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2017 год

Приложение 1
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2016 г. N 72
"Об утверждении производственных программ
акционерного общества "Главное управление
жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год"

Производственная программа
акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2017 год

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	г. Москва, пр-т Комсомольский, д. 18, стр. 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, офис 305

Период реализации производственной программы - с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	Мероприятия предприятием не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	Мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	Военные городки NN 3,103 г. Нарьян-Мар и N 5 п. Искателей: замена ламп ЛОН мощностью 150 Вт и лампы ЛБ-40 мощностью 40 Вт, используемых для освещения помещений насосных станций, на светодиодные лампы LED-A60 мощностью 20 Вт	2017 г.
3.2.	Военный городок N 3 г. Нарьян-Мар: замена электрообогревателя мощностью 5 кВт, используемого в помещении насосной станции, на электрообогреватель мощностью 2,5 кВт	2017 г.
3.3.	Военный городок N 5 п. Искателей: замена электрообогревателя мощностью 1,5 кВт, используемого в помещении насосной станции, на электрообогреватель мощностью 1 кВт	2017 г.

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	19,466
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	19,466
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,194
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	19,272
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	6,000
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	6,000
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	13,272
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	1,885
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11,387
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	7 066,15
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	124,53
1.3.	Расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 297,97
1.5.	страховые взносы	995,99
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств
1.9	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10	прочие расходы	2 647,66
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	4866,25
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	652,22
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	576,61
5.	Необоснованные доходы прошлых периодов регулирования
6.	Валовая прибыль	75,89
7.	Предпринимательская прибыль
8.	Всего финансовых потребностей	6 095,07

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	15
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	15
в)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды для объекта - участок водопровода военного городка N 7, п. Нижняя Пеша		%	15
г)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды для объекта - участок водопровода военного городка N 5, п. Искателей		%	15
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0
б)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год для объекта - участок водопровода военного городка N 7, п. Нижняя Пеша		ед./ км	0
в)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год для объекта - участок водопровода военного городка N 5, п. Искателей		ед./ км	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	1,0
б)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, для объекта - участок водопровода военного городка N 7, п. Нижняя Пеша		%	1,0
в)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, для объекта - участок водопровода военного городка N 5, п. Искателей			1,0
г)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт *ч/куб. м	0
д)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт *ч/к уб. м	1,28

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя 2017 в % к 2016
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-
1.3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды для объекта - участок водопровода военного городка N 7 п. Нижняя Пеша	-
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды для объекта - участок водопровода военного городка N 5 г. Нарьян-Мар	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	134,7
4.	Расходы на реализацию производственной программы	103,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 23 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	3,490	1,838
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	3,490	1,838
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,035	0,001
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	3,280	1,837
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	0,175	0,423
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,175	0,423
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	3,223	1,414
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	0,327	0,205
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,953	1,209
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
7.	Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы	тыс. руб.	951,069	426,80

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, предприятием не предусмотрены.