Приложение 2. Производственная программа акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2017 год

Приложение 2
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2016 г. N 72
"Об утверждении производственных программ
акционерного общества "Главное управление
жилищно-коммунального хозяйства"

Производственная программа
акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2017 год

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	г. Москва, пр-т Комсомольский, д. 18, стр. 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, офис 305

Период реализации производственной программы - с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:
1.1.	Замена участков чугунного трубопровода водоотведения Ду150 - 100 п.м.	Июль-август
2.	Улучшение качества очистки сточных вод	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	Замена ламп ЛОН мощностью 150 Вт, используемых для освещения помещений канализационной насосной станции, на светодиодные лампы LED-A60 мощностью 20 Вт	2017 г.

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	8,257
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	0,272
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	8,257
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,257
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	8,257
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,257
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	2 300,34
1.1.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	115,16
1.2.	Расходы на химические реагенты
1.3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 270,56
1.4.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	383,71
1.5.	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.8.	Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	270,80
1.9.	Прочие расходы	260,11
1.10.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	259,53
1.11.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	240,53
1.12.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	264,65
3.	Всего финансовых потребностей	3065,05

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0
б)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год для объекта - участок сети водоотведения военного городка N 103, г. Нарьян-Мар		ед./км	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	2,70

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя 2017 в % к 2016
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	100
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортировки сточных вод	135,0
4.	Расходы на реализацию производственной программы	118,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 23 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1,296	0,644
2	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1,296	0,644
2.1	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м
2.2	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3	от собственного потребления	тыс. куб. м	0,026	0,023
3	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	1,270	0,621
3.1	населению	тыс. куб. м
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,270	0,621
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м
4	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м
4.1	населению	тыс. куб. м
4.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,270	0,621
4.3	прочим потребителям	тыс. куб. м
5	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	419,1	243,20

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, предприятием не предусмотрены.