Приложение 2. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, утвержденным
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2017 г. N 203-п

                            Примерная форма

          регистра (журнала) внутреннего финансового контроля

      Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля за 20__ год

_________________________________________________________________________

 (наименование главного администратора бюджетных средств, администратора

                           бюджетных средств)

_________________________________________________________________________

  (наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения

                  внутренних бюджетных процедур)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование внутренней бюджетной процедуры

В настоящем журнале прошито и пронумеровано _____________________ листов.

_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя структурного подразделения, подпись,

расшифровка подписи, дата)