Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 2
к Порядку разработки, корректировки,
контроля реализации прогноза
социально-экономического развития
Заполярного района на очередной
финансовый год и плановый период

Прогноз
социально-экономического развития Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N	Показатели	Субъекты прогнозирования	Ед. изм.	Отчет ____ год	Оценка ____ год	Прогноз
						_____ год	_____ год	_____ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демографические показатели
1.1.	Численность населения (среднегодовая), в том числе	Отдел экономики и прогнозирования	тыс. чел.
1.1.1.	в городском поселении (среднегодовая)		тыс. чел.
1.1.2.	в сельских поселениях (среднегодовая)		тыс. чел.
2.	Труд
2.1.	Фонд оплаты труда работников предприятий, учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района, в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования	млн. руб.
2.1.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"
2.1.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"
2.1.3.	МУП ЗР "Амдермасервис"
2.1.4.	МКУ "Северное"
2.2.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района, в том числе:		тыс. чел.
2.2.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"
2.2.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"
2.2.3.	МУП ЗР "Амдермасервис"
2.2.4.	МКУ "Северное"
2.3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, в том числе:		рублей
2.3.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"
2.3.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"
2.3.3.	МУП ЗР "Амдермасервис"
2.3.4.	МКУ "Северное"
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.	Топливо, завозимое коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования
3.1.1.	уголь		т.
3.1.2.	дизельное топливо		т.
3.1.3.	дрова		куб.м.
3.1.4.	топливные брикеты		куб.м.
3.2.	Стоимость каменного угля для населения		руб./т.
3.4.	Стоимость ДТ для населения		руб./т.
3.5.	Стоимость дров отопительных для населения		руб./куб.м.
3.6.	Стоимость топливных брикетов для населения		руб./куб.м.
3.7.	Тарифы на электроэнергию (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):
3.7.1.	МО "Поселок Амдерма" НАО	Отдел экономики и прогнозирования	для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.2.	МО "Поселок Искателей" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.3.	МО "Андегский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.4.	МО "Великовисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.5.	МО "Канинский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.6.	МО "Карский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.7.	МО "Колгуевский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.8.	МО "Коткинский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.9.	МО "Малоземельский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.10.	МО "Омский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.11.	МО "Пешский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.12.	МО "Приморско-куйский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.13.	МО "Пустозерский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.14.	МО "Тельвисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.15.	МО "Тиманский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.16.	МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.17.	МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.18.	МО "Шоинский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.7.19.	МО "Юшарский сельсовет" НАО		для населения	руб./кВт*ч
			для прочих
3.8.	Тарифы на теплоэнергию (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):
3.8.1.	МО "Поселок Амдерма" НАО	Отдел экономики и прогнозирования	для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.2.	МО "Поселок Искателей" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.3.	МО "Андегский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.4.	МО "Великовисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.5.	МО "Канинский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.6.	МО "Карский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.7.	МО "Колгуевский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.8.	МО "Коткинский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.9.	МО "Малоземельский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.10.	МО "Омский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.11.	МО "Пешский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.12.	МО "Приморско-куйский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.13.	МО "Пустозерский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.14.	МО "Тельвисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.15.	МО "Тиманский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.16.	МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.17.	МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.18.	МО "Шоинский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.8.19.	МО "Юшарский сельсовет" НАО		для населения	руб./Гкал
			для прочих
3.9.	Тарифы на холодное водоснабжение (отсутствие централизованной системы) (с НДС)(1 полугодие/2 полугодие):
3.9.1.	МО "Поселок Амдерма" НАО	Отдел экономики и прогнозирования	для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.2.	МО "Поселок Искателей" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.3.	МО "Андегский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.4.	МО "Великовисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.5.	МО "Канинский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.6.	МО "Карский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.7.	МО "Колгуевский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.8.	МО "Коткинский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.9.	МО "Малоземельский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.10.	МО "Омский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.11.	МО "Пешский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.12.	МО "Приморско-куйский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.13.	МО "Пустозерский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.14.	МО "Тельвисочный сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.15.	МО "Тиманский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.16.	МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.17.	МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.18.	МО "Шоинский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.9.19.	МО "Юшарский сельсовет" НАО		для населения	руб./куб.м.
			для прочих
3.10.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:	Отдел ЖКХ и энергетики
3.10.1.	электрическая энергия		кВат*час на 1 проживающего
3.10.2.	тепловая энергия		Гкал на 1 кв. м.
3.10.3.	горячая вода		куб.м. на 1 проживающего
3.10.4.	холодная вода		куб.м. на 1 проживающего
3.10.5.	природный газ		куб.м. на 1 проживающего
3.11.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
3.11.1.	электрическая энергия		кВат*час на 1 чел. населения
3.11.2.	тепловая энергия		Гкал на 1 кв. м.
3.11.3.	горячая вода		куб.м. на 1 чел. населения
3.11.4.	холодная вода		куб.м. на 1 чел. населения
3.11.5.	природный газ		куб.м. на 1 чел. населения
3.12.	Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в поселениях НАО, в том числе:		км.
3.12.1.	ветхие		км.
3.13.	Протяженность сетей электроснабжения в поселениях НАО, в том числе:		км.
3.13.1.	ветхие		км.
3.14.	Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях НАО		км.
3.15.	Количество домов в сельских населенных пунктов, в которых весь жилой фонд подключен к системе централизованного теплоснабжения		ед.
3.16.	Удельный расход топлива на дизельных электростанциях		кг./кВт*ч
3.17.	Сельское население, обеспеченное водой питьевого качества		%
3.18.	Инциденты на сетях тепло- и водоснабжения в сельских поселениях НАО		ед.
3.19.	Инциденты на электросетях в сельских поселениях НАО		ед.
4.	Строительство и обеспечение граждан жильем
4.1.	Площадь жилого фонда на территории городского и сельских поселений НАО, в том числе:	Отдел ЖКХ и энергетики	тыс. кв. м.
4.1.1.	муниципального		тыс. кв. м.
4.2.	Площадь аварийного жилого фонда на территории поселений НАО, в том числе:		тыс. кв. м.
4.2.1.	сельских поселений		тыс. кв. м.
4.2.2.	городского поселения		тыс. кв. м.
4.3.	Доля населения, проживающего в домах, признанных в установленном порядке аварийными, в том числе:		%
4.3.1.	сельских поселений		%
4.3.2.	городского поселения		%
4.4.	Количество граждан, стоящих в очереди на предоставление жилых помещений на условиях социального найма, в том числе:		чел.
4.4.1.	сельских поселений		чел.
4.4.2.	городского поселения		чел.
4.5.	Ввод в эксплуатацию муниципального жилого фонда на территории поселений НАО, в том числе:		кв. м.
4.5.1.	сельских поселений		кв. м.
4.5.2.	городского поселения		кв. м.
4.6.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя		кв. м.
4.6.1.	Темп роста к предыдущему году		%
4.7.	Количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт		ед.
4.8.	Количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке		ед.
4.9.	Количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке		ед.
4.10.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет		%
4.11.	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)		кв. м.
4.12.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами		%
5.	Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия
5.1.	Количество муниципальных предприятий Заполярного района и поселений НАО, в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования	ед.
5.1.1.	муниципальные унитарные предприятия Заполярного района		ед.
5.1.2.	муниципальные унитарные предприятия поселений НАО		ед.
5.6.	Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом	Управление муниципального имущества	кв. км
5.7.	Доход от сдачи в аренду объектов муниципальной формы собственности (в том числе земельных участков)		тыс. руб.
5.7.1.	Темп роста к предыдущему году		%
6.	Бюджетная политика
6.1.	Сумма доходов районного бюджета, всего, в том числе:	Управление финансов	млн.руб.
6.2.	собственные налоговые и неналоговые доходы районного бюджета		млн.руб.
6.2.1.	Темп роста к предыдущему году		%
6.3.	межбюджетные трансферты		млн.руб.
6.3.1.	Темп роста к предыдущему году		%
6.4.	Отчисления муниципальными предприятиями части прибыли в доход районного бюджета, в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования	тыс. руб.
6.4.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"		тыс. руб.
6.4.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"		тыс. руб.
6.4.3.	МУП "Амдермасервис"		тыс. руб.
7.	Муниципальные программы
7.1.	Количество действующих муниципальных программ (на конец отчетного периода)	Отдел экономики и прогнозирования	ед.
7.2.	Размер финансирования, в том числе:		тыс. руб.
7.2.1.	за счет средств районного бюджета		тыс. руб.
7.3.	Исполнение муниципальных программ (освоено средств от запланированных на год)		%
9.	Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
9.1.	Проведено заседаний комиссии по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	Сектор ГО и ЧС, охраны общественного порядка, мобилизационной работы и экологии	ед.
9.2.	Численность населения, прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС		чел.
9.3.	Доля населения поселений НАО, охваченная местной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны		%
9.4.	Сокращения количества пожаров		ед.
9.5.	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности		ед.
10.	Дорожная деятельность и транспортные услуги
10.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселений и на межселенной территории	Отдел экономики и прогнозирования	км
10.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям		км
10.3.	Протяженность автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке		км
10.4.	Перевезено пассажиров, в том числе:		пасс.
10.4.1.	в период навигации водным транспортом		пасс.
10.4.2.	амфибийными судами		пасс.
10.4.3.	автомобильным транспортом		пасс.
10.5.	Общая вместимость пассажирского транспорта		мест
10.6.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)		%
10.7.	Доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального района "Заполярный район"		%
12.	Благоустройство и бытовое обслуживание населения
12.1.	Электроэнергия на цели уличного освещения	Отдел экономики и прогнозирования	кВт*ч
12.2.	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального района "Заполярный район" (замена светильников)		кВт*ч
12.3.	Количество общественных бань в поселениях НАО		ед.
12.4.	Количество помывок в общественных банях в поселениях НАО		ед.