Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Ненецкого автономного округа от 11 апреля 2018 г. N 304-р "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
- Приложение 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
- Раздел I
Раздел I
I.
_________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка вероятности |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|