Приложение 3. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере водоотведения

Приложение 3
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 29.11.2018 N 40
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных
и тепловых сетей в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2023 годы"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере водоотведения

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Ремонты
1.1	Обслуживание и текущий ремонт насосного оборудования в КНС	Ежегодно в соответствии с графиком
1.2	Обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры	Январь-декабрь (ежегодно в соответствии с графиком)
1.3	Обслуживание и текущий ремонт канализационных сетей	Январь-декабрь (ежегодно в соответствии с графиком)
2	Улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Обслуживание и текущий ремонт очистных сооружений	Январь-декабрь (ежегодно в соответствии с графиком)
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Установка инфракрасных излучателей в зданиях и сооружениях КНС, устройств плавного пуска	2019

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1 059,91	1 059,91	1 059,91	1 059,91	1 059,91
2	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.1	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	815,52	815,52	815,52	815,52	815,52
2.2	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39
2.3	от собственного потребления	тыс. куб. м
3	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	1 059,91	1 059,91	1 059,91	1 059,91	1 059,91
3.1	населению	тыс. куб. м	767,67	767,67	767,67	767,67	767,67
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	160,29	160,29	160,29	160,29	160,29
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	131,95	131,95	131,95	131,95	131,95
4	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	815,52	815,52	815,52	815,52	815,52
4.1	населению	тыс. куб. м	634,57	634,57	634,57	634,57	634,57
4.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	157,17	157,17	157,17	157,17	157,17
4.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	134 626,25	135 951,18	133 282,18	137 559,75	141 977,20

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0	0	0	0	0
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0	0	0	0	0
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	3	3	3	3	3
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 в % к 2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100	100	100	100
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100	100	100	100
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100	100	100	100
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	100	100	100	100
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100	100	100	100
4	Расходы на реализацию производственной программы	101,0	98,0	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1 091,03	1 059,91
2	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1 091,03	1 059,91
2.1	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	873,06	918,36
2.2	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	217,97	141,55
2.3	от собственного потребления	тыс. куб. м
3	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	1 091,03	1 059,91
3.1	населению	тыс. куб. м	830,93	767,67
3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	162,41	160,29
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	97,68	131,95
4	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	873,06	815,52
4.1	населению	тыс. куб. м	650,02	634,57
4.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	144,97	157,17
4.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	78,07	23,79
5	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	116 949,60	119 295,22

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.