Приложение 1. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере холодного водоснабжения

Приложение 1
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 29.11.2018 N 40
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных
и тепловых сетей в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2023 годы"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере холодного водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Ремонты
1.1	Обслуживания и текущий ремонт водозаборных сооружений	Ежегодно в соответствии с графиком
1.2	Обслуживание и текущий ремонт насосного оборудования в ВНС	Январь-декабрь (ежегодно в соответствии с графиком)
1.3	Обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры	Январь-декабрь (ежегодно в соответствии с графиком)
2	Улучшение качества воды
2.1	Эрлифт артезианских скважин на водозаборе "Озерный" 13 скв.	Июль-октябрь ежегодно
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Установка частотных преобразователей, инфракрасных излучателей в зданиях ВНС, узлов учета на объектах холодного водоснабжения	2019
3.2	Установка узлов учета на артезианских скважинах	Период действия программы
3.2	Замена осветительных устройств на светодиодные	2019

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1 168,79	1 168,79	1 168,79	1 168,79	1 168,79
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1 168,79	1 168,79	1 168,79	1 168,79	1 168,79
4	Объем потерь воды	тыс. куб. м	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8	8	8	8	8
6	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	1 075,29	1 075,29	1 075,29	1 075,29	1 075,29
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24
6.2.1	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2	тепловой энергии	тыс. куб. м	46,11	46,11	46,11	46,11	46,11
6.2.3	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5	услуг водоотведения	тыс. куб. м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
6.2.6	прочих	тыс. куб. м	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6.3	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1 028,05	1 028,05	1 028,05	1 028,05	1 028,05
6.3.1	населению	тыс. куб. м	731,26	731,26	731,26	731,26	731,26
6.3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	145,77	145,77	145,77	145,77	145,77
6.3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	85 621,84	83 942,78	77 875,41	79 866,94	81 920,01

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020		2021			2022	2023
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0	0		0			0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	17	17		17			17	17
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1		0,1			0,1	0,1	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	8,0		8,0			8,0	8,0	8,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0		0			0	0	0
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	1,29	1,29			1,29		1,29	1,29

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 в % к 2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100	100	100	100
4	Расходы на реализацию производственной программы	98,0	92,8	102,6	102,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности, надежности, качества и энергетической эффективности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1 330,2	1 414,82
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0
3	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1 265,0	1 414,82
4	Объем потерь воды	тыс. куб. м	65,2	313,6
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	4,9	22,2
6	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	1 212,6	1101,22
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	52,4
6.2	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	52,2	73,17
6.2.1	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2	тепловой энергии	тыс. куб. м	50,3	83,76
6.2.3	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5	услуг водоотведения	тыс. куб. м	1,5	0,74
6.2.6	прочих	тыс. куб. м	0,5	0,4
6.3	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1 265,0	1 028,05
6.3.1	населению	тыс. куб. м	901,1	731,26
6.3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	164,0	145,76
6.3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	147,7	151,02
7	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	72 445,00	63 440,54

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.