Приложение 2. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере горячего водоснабжения

Приложение 2
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 29.11.2018 N 40
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных
и тепловых сетей в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2023 годы"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере горячего водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Ремонты
1.1	Обслуживание и текущий ремонт насосного оборудования ГВС	Июнь-сентябрь ежегодно
1.2	Обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры	Июнь-сентябрь ежегодно
1.3	Обслуживание и текущий ремонт сетей ГВС	Июнь-сентябрь ежегодно
2	Улучшение качества воды
2.1	Промывка, прочистка, дезинфекция теплообменных аппаратов	Июнь-сентябрь ежегодно
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1	Замена осветительных устройств на светодиодные	2019

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м	239,81	239,81	239,81	239,81	239,81
1.1	на производственные нужды	тыс. куб. м
1.2	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	239,81	239,81	239,81	239,81	239,81
1.2.1	населению	тыс. куб. м	185,3	185,3	185,3	185,3	185,3
1.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62
1.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	52 735,51	51 920,17	51 303,88	52 658,77	54 052,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности (для закрытой системы горячего водоснабжения)

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели качества горячей воды
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды			0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	10	10	10	10	10
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	8	8	8	8	8
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		Гкал/ куб.м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 в % к 2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1	Показатели качества горячей воды
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	100	100	100	100
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	100	100	100	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	100	100	100	100
4	Расходы на реализацию производственной программы	98,5	98,8	102,6	102,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	280,40	239,81
2	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м
2.1	на производство других видов продукции	тыс. куб. м
2.2	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	280,40	239,81
2.2.1	населению	тыс. куб. м	219,51	185,3
2.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45,51	35,62
2.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,38	18,89

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.