Приложение 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Приложение 1
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2018 N 69
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2023 годы"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 20.

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1	Текущий ремонт сетевого насоса СМ 100 65-200/2	2019-2023
1.2	Капитальный ремонт насосов К45-30, К20-30, компрессора	2019-2023
2.	Улучшение качества воды
2.1	Модернизация ВОС с увеличением производительности Южно-Шапкинского н/м	3-4 квартал 2019 года
2.2	Модернизация ВПУ с заменой фильтров и насосного оборудования п. Харьягинский	2-3 квартал 2020 года
2.3	Капитальный ремонт ВОС с заменой фильтров и насосного оборудования, антикоррозийной обработкой внутренних поверхностей резервуаров (3 шт. V - 30 м3) Тэдинского н/м	1-2 квартал 2021 года
2.4	Капитальный ремонт ВОС с заменой фильтров и насосного оборудования Инзырейского н/м	1-2 квартал 2022 года
2.5	Капитальный ремонт ВОС с заменой фильтров и насосного оборудования "Ардалин"	1-2 квартал 2023 года
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
3	Принято воды со стороны	тыс. куб. м	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
4.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
5.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
7.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
7.2.	на производство других видов продукции	тыс. куб. м	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
7.3.	потребителям (товарная продукция)	тыс. куб. м	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	29 363,316	29 968,083	30 709,919	32 932,452	33 816,383

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0	0	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварии, повреждении и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	8,2	8,1	7,9	7,9	7,9

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 в % к 2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100	100	100	100
4.	Расходы на реализацию производственной программы	102,1	102,5	107,2	102,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности, надежности, качества и энергетической эффективности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	1,7	7,6
3	Принято воды со стороны	тыс. куб. м	43,1	49.1
4.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	41,4	41,5
5.	Объем потерь воды	%
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м
7.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	41,4	41,5
7.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
7.2.	на производство других видов продукции	тыс. куб. м	0,2	0
7.3.	потребителям (товарная продукция)	тыс. куб. м	41,2	41,5
8.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	38 079,3	38 316,8

<*> - по данным предприятия

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) предприятием не предусмотрены.