Приложение 5. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоотведения

Приложение 5
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2018 N 69
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019-2023 годы"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоотведения

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 20.

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1	Текущий ремонт насосов СМ 100-65-200 Грундфос	2019-2023
1.2	Капитальный ремонт насос Вега SAN 95	2019-2023
2.	Улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Модернизация ККВС-9 с заменой внутренних трубопроводов и динамического оборудования терминала "Ардалин"	2020 год
2.2	Капитальный ремонт иловых карт (4 шт.) ХБОС п. Харьягинский	2020 год
2.3	Работы по проведению гидрологических и морфометрических исследований и ведению наблюдений за водными объектами - приёмниками сточных вод от канализационных очистных сооружений (7 объектов)	2019 год
2.4	Капитальный ремонт КОУ-40 и КОС-ЗД (2 объекта) Тэдинского н/м с заменой внутренних трубопроводов и динамического оборудования	2021 год
2.5	Капитальный ремонт (замена) участка напорного водовода канализации (Ду - 60, L - 530 м) Южно-Шапкинского н/м	2021 год
2.6	Капитальный ремонт КНС-3 п. Харьягинский с заменой насосного оборудования и телеметрическим обеспечением с выводом управления в операторную ХБОС	2022 год
2.7	Капитальный ремонт (замена) участка самотечного водовода канализации (Ду - 76, L - 200 м) Южно-Шапкинского н/м	2023 год
2.8	Капитальный ремонт (замена) участка самотечного водовода канализации (Ду - 76, L - 530 м) ФОС Харьягинского н/м	2023 год
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	120,579	120,579	120,579	120,579	120,579
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод	тыс. куб. м	111,729	111,729	111,729	111,729	111,729
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения	тыс. куб. м	111,728	111,728	111,728	111,728	111,728

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	57 741,930	60 408,489	62 419,022	64 549,049	66 818,687

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0	0	0	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0	0	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./ км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	-	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателя
		2020 в % к2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100	100	100	100
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100	100	100	100
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100	100	100	100
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	100	100	100	100
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100	100	100	100
4.	Расходы на реализацию производственной программы	104,62	103,33	103,41	103,52

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	117,7	120,58
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	117,7
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	5,2	8,85
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод	тыс. куб. м	112,5	111,73
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения	тыс. куб. м	112,5	111,73
5.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	63 018,6	62 597,50

<*> - по данным предприятия