Приложение 1. Производственная программа муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Приложение 1
к приказу Управления
по государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого автономного округа
от 18.12.2018 N 64
"Об утверждении производственных
программ муниципального предприятия
Заполярного района "Севержилкомсервис"
на 2019-2023 годы"

Производственная программа
муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17 "б"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Период реализации производственной программы - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Ремонты	Январь-декабрь 2019 года
2 .	Улучшение качества воды	Мероприятия предприятием не предусмотрены
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
3	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
4	Объем потерь воды	тыс. куб. м	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	15.2	15.2	15.2	15.2	15,2
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2	на производственные нужды	тыс. куб. м	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6.3	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
6.3.1	населению	тыс. куб. м	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
6.3.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	44 231	43 840	45 222	46 652	48 134

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/куб. м	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2020 в % к2019	2021 в % к 2020	2022 в % к 2021	2023 в % к 2022
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100	100	100	100
4	Расходы на реализацию производственной программы	99	103,1	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

N п/п	Показатели производственной деятельности, надежности, качества и энергетической эффективности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	11,70	2,32
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	11,70	2,32
4	Объем потерь воды	тыс. куб. м
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м
6	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	11,70	2,32
6.1	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2	на производственные нужды	тыс. куб. м	0,24	0,2
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	11,46	2Д
6.3.1	населению	тыс. куб. м	7,30	1,2
6.3.2	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,16	0,867
7	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	11 659,3	И 470,2

<*> - по данным предприятия.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), предприятием не предусмотрены.