Раздел 2. Действующие в 2018 году программы

Раздел 2. Действующие в 2018 году программы

Табл. 1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N	Наименование муниципальной программы	План на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнение на 01.01.2019 (тыс. руб.)	% исполнения от годового плана	Примечание (причины отклонений)
1	МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	518 410,8	457 670,0	88,3
1.2	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"	53 462,3	37 716,4	70,5	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий
		1. Мероприятие "Ремонт жилого дома N 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска исполнено: экономия в размере 179,4 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных по акту приёмки (корректировка объема работ). 2. Мероприятие "Капитальный ремонт жилого дома N 3 А по ул. Антоновка в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" исполнено частично: планируется расторжение м/к с ООО "Ореон" по причине невозможности завершения работ в зимний период и необходимости внесения существенных изменений в сметную документацию по объемам и видам работ. Контракт от 08.11.2018 на сумму 3 146,2 тыс. руб. Средства предусмотрены в течение 2019 г. с учётом корректировок. 3. Мероприятие "Ремонт печи в квартире N 2 в жилом доме N 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига, МО "Тиманский сельсовет" НАО" не исполнено: договор расторгнут, т.к МКП ЖКХ МО "Тиманский сельсовет" не исполнило свои обязательства. 4. Мероприятие "Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности" не исполнено: для ремонта кровли дома N 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска не выполнена проверка достоверности сметной документации силами МКУ ЗР "Северное" по причине его большой загруженности; в МО "Малоземельский сельсовет" запланированный ранее капремонт дома N 9 по ул. Победы признан нецелесообразным по итогам обследования объекта и проверки достоверности сметной стоимости работ; в МО "Канинский сельсовет" проверка достоверности сметной стоимости документов для капремонта в доме N 3 по ул. Ягодная в с. Несь перенесена на 2019 г. 5. Предусмотрен нераспределенный резерв для осуществления капитального и текущего ремонта жилых домов и помещений, в который входят неосвоенные средства
1.3	Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	29 151,1	25 002,8	85,8	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		1. Мероприятие "Содержание авиаплощадок в поселении" исполнено частично: - в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО не произведены работы по скашиванию травы по причине поломки оборудования, экономия 88,94 тыс. руб.; - МО "Тиманский сельсовет" НАО не представило заявку на финансирование и подтверждающие документы по ремонту светосигнального оборудования, экономия 89,97 тыс. руб.; - в МО "Малоземельский сельсовет" НАО фактические расходы на покраску площадки меньше запланированных (работы выполнило физлицо по договору), экономия 49,7 тыс. руб.; - часть экономии обусловлена тем, что фактические расходы оказались ниже запланированных (отсутствие потребности в использовании транспорта для уборки снега). 2. Мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" исполнено частично: - в МО "Коткинский сельсовет" НАО в связи с неблагоприятной погодой (дождь) не выполнена отсыпка проезжей части (экономия 11,9 тыс. руб.); - в МО "Пешский сельсовет" НАО в связи с отсутствием необходимой техники в зимний период подрядчик не выполнил работы (экономия 721,9 тыс. руб.); - в МО "Поселок Амдерма" НАО в связи с благоприятными погодными условиями отсутствовала потребность в использовании техники для уборки снега (экономия 1 344,2 тыс. руб.); - в МО "Тиманский сельсовет" НАО работы по подсыпке дороге не исполнены, т.к. на территории поселения нет песчаного карьера, кроме того, аукцион на ремонт и содержание автомобильных дорог не состоялся (не подано ни одной заявки), экономия 1 587,8 тыс. руб.; - экономия 232,4 тыс. руб., т.к. фактические расходы МО на выполнение мероприятия оказались ниже запланированных
1.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"	8 837,0	5 919,4	67,0	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		1. Мероприятие "Отбор проб и исследование воды водных объектов" исполнено: экономия образовалась в связи с тем, что не были проведены дополнительные исследования проб воды, предусмотренные в договоре. 2. Мероприятие "Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО" исполнено в полном объеме: экономия возникла в связи с тем, что стоимость приобретённого оборудования ниже запланированной и ремонтно-восстановительные работы были выполнены в более короткие сроки, что привело к снижению фактических расходов.
1.4	Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	124 273,7	120 893,5	97,3	Причины неосвоения:
		1. Мероприятие "Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута" не исполнено: проектная документация сдана на госэкспертизу, планируемый срок выдачи документации - январь 2019 года. Получено положительное заключение, оплата (2,5 млн руб.) произведена в I квартале 2019 года. 2. Мероприятие "Ремонт ЛЭП в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО" исполнено: экономия образовалась за счет того, что фактические расходы МП ЗР "СЖКС" оказались меньше запланированных. 3. Мероприятие "Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии" исполнено: экономия в размере 111,69 тыс. руб. образовалась, т.к. фактические расходы при выполнении работ в МО оказались ниже запланированных; по МО "Поселок Амдерма" экономия 639,8 тыс. руб. образовалась, т.к. МУП "Амдермасервис", как УК, исполнила работы в рамках договоров на управление домами
1.5	Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район"	235 809,4	201 277,8	85,4	Причины неосвоения:
		1. Мероприятие "Обследование незавершенного строительством объекта "Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" не исполнено: нарушены сроки работ по м/к от 30.03.2018, проектная документация сдана на государственную экспертизу. Экономия 916,8 тыс. руб. 2. Мероприятие "Обследование моста ТММ-60 в п. Красное": исполнено, экономия в размере 44,0 тыс. руб. возникла в результате заключения договоров с ООО "ТрансПроект-Инжиниринг". 3. Мероприятие "Обследование объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" не исполнено: м/к заключен 10.01.2018 с ООО "Градостроитель", срок исполнения 31.08.2018. Проектная документация сдана на госэкспертизу, планируемый срок выдачи документации - 2019 год. 4. Мероприятие "Завершение строительства объекта "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" с реконструкцией существующих несущих конструкций": работы ведутся с отставанием от графика производства работ по причине простоя в зимний период 2017/18 года, долгого комплектования баржи и затяжной перевахтовки, отсутствия авиарейсов Нарьян-Мар - Амдерма в период с 23.11.2018 по 08.12.2018 в связи с погодными условиями. 5. Мероприятие "Устройство детской площадки в п. Амдерма" не исполнено: средства на мероприятие 31.05.2018 доведены до администрации МО "Поселок Амдерма" НАО, но данная закупка в план закупок администрацией МО включена не была. В сентябре 2018 г. Администрация района предложила заново запланировать данное мероприятие на 2019 г., но поселение не представило необходимых документов. 6. Мероприятие "Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях в МО "Поселок Амдерма" НАО и МО "Карский сельсовет" НАО" исполнено частично: МП ЗР "СЖКС" согласно контракту завершило монтаж 50 светильников в п. Усть-Кара в начале 2019 г. Мероприятие в п. Амдерма не состоялось, т. к. администрация МО не направила заявку на финансирование и не подписала дополнительное соглашение по данному мероприятию. 7. Мероприятие "Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань" исполнено. Экономия в размере 2 819,7 тыс. руб. обусловлена снижением потребности населения в услуге. 8. Мероприятие "Уличное освещение" исполнено. Экономия в размере 3 404,6 тыс. руб. обусловлена: - снижением потребления электроэнергии вследствие установки световых таймеров и замены уличных ламп на энергосберегающие уличные светильники; - при расчете лимитов на 2018 год применялся прогнозный тариф по электроэнергии, который оказался выше установленного; - Администрация МО "Поселок Амдерма" НАО не заключила договор с МП ЗР "СЖКС" на оказание услуги по уличному освещению на территории поселка, в связи с этим затраты на данные цели за период с июня по декабрь 2018 г. не возмещались
1.6	Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	66 877,3	66 860,1	99,97
2	МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"	261 112,3	251 000,8	96,1
2.1	Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	91 057,2	88 9535,9	97,2
2.2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	13 914,8	13 096,8	94,1
2.3	Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	79 769,0	76 263,0	95,6
2.4	Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 423,0	2 243,0	92,6
2.5	Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	1 341,2	992,1	74,0	Мероприятия выполнено не в полном объеме. Экономия образовалась в связи с проведением конкурсных процедур и тем, что м/к на поставку полиграфической продукции (167,00 тыс. руб.) исполнен в 2019 г.
2.6	Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	72 607,1	69 870,0	96,2
3	МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы"	200 647,9	182 889,7	91,1
44	МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы"	18 843,1	14 629,8	77,6	Причины неосвоения:
		1. Мероприятие "Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги": расходы по факту составили 287,2 тыс. руб. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных (за отчётный период осуществлен 1 выезд судна на воздушной подушке в период паводка и 1 вылет воздушного судна для предупреждения ЧС). 2. Мероприятие "Организация обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС": экономия в размере 45,5 тыс. руб. образовалась связи с тем, что в 3 МО (п. Амдерма, Хоседа-Хардский и Малоземельский сельсоветы) отсутствуют специалисты, имеющие соответствующее образование по данному направлению, и в 2 МО (Приморско-Куйский и Юшарский сельсоветы) оплата произведена по фактическим расходам. 3. Мероприятие "Выплата денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка": экономия в размере 29,0 тыс. руб. образовалась связи с тем, что расходы осуществляются по факту (при условии необходимости привлечения ДНД к дежурству). 4. Мероприятие "Приобретение и доставка 109 штук огнетушителей ОП-5 (зарядный) в п. Бугрино" не исполнено в связи с расторжением м/к по причине значительных нарушений условий контракта со стороны поставщика
	Итого	999 014,1	906 190,3	90,7