Приложение N 5

Приложение N 5

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 29 февраля 2016 г. N 313

Приложение 11

к Плану мероприятий муниципального

образования города Братска ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы

города Братска, направленные на повышение

эффективности дошкольного, общего,

дополнительного образования"

от 06.05.2013 N 1080

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений департамента образования, департамента культуры, департамента физической культуры и спорта администрации города Братска

N	Наименование показателей	2012*	2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Категория работников - педагогические работники общего образования
1.1.	Средняя заработная плата по Иркутской области, рублей	25 880,8	29 049,9	31 407,6	34 704,7	35 248,8	38 396,5	42 017,1	Х	Х
1.2.	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (прогноз) по Иркутской области, рублей	Х	Х	Х	Х	29 006,1	31 161,2	33 632,1	Х	Х
1.3.	Расчетная средняя заработная плата по городу Братску, рублей	Х	31 255,6	34 503,7	35 285,6	31 449,2	33 785,8	36 464,8	Х	Х
1.4.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	110,4	102,3	89,1	107,4	107,9	Х	Х
1.5.	Среднесписочная численность педагогических работников Общего образования города Братска, человек	1 591,0	1 585,2	1 587,2	1 559,2	1 554,2	1 549,2	1 544,2
1.6.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования города Братска, рублей	26 718,0	32 559,1	34 147,9	35 285,6	35 285,6	35 285,6	36 464,8	Х	Х
1.7.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	121,9	104,9	103,3	100,0	100,0	103,3	Х	Х
1.8.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и расчетной средней заработной платы по городу Братску, %	Х	104,2	99,0	100,0	112,2	104,4	100,0
1.9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
1.10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	664,2	806,4	846,8	859,6	856,8	854,1	879,8
1.11.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 1.9. по графе соответствующего года - стр. 1.9. за 2012 г.) в том числе:	Х	142,2	182,6	195,4	192,6	189,9	215,6	520,2	1 118,3
1.12.	за счет средств бюджета Иркутской области, млн. рублей	Х	142,2	182,6	195,4	192,6	189,9	215,6	520,2	1 118,3
1.13.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	1,3	3,6	33,2	36,0	95,2	130,2	38,1	299,5
1.14.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр.1.11.+1.13.+1.14.+1.15.)	Х	142,2	182,6	195,4	192,6	189,9	215,6	520,2	1 118,3
1.18.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.1.12./стр.1.16.*100%)	Х	0,9	2,0	17,0	18,7	50,1	60,4	19,9	149,1
1.19.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20.	Численность обучающихся, человек	Х	24 134	24 229	24 615	24 615	26 172	26 946	Х	Х
1.21.	Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.	Х	15,2	15,3	15,8	15,8	16,9	17,4	Х	Х
1.22.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. руб.	Х	807,7	850,4	892,8	892,8	949,3	1 010,0	Х	Х
1.23.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. рублей	Х	806,4	846,8	859,6	856,8	854,1	879,8	Х	Х
1.24.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	Х	0,0	40,4	53,2	50,4	47,7	73,4	Х	Х
1.25.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	Х	1,3	3,6	33,2	36,0	95,2	130,2	38,1	299,5
1.26.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями	Х	0,0	8,9	62,4	71,4	199,6	177,4	Х	Х
2.	Категория работников - педагогические работники дошкольного образования
2.1.	Средняя заработная плата по общему образованию по Иркутской области, рублей	18 453,0	23 728,2	25 639,1	29 290,8	25 753,0	25 753,0	26 488,0	Х	Х
2.2.	Расчетная средняя заработная плата по общему образованию по городу Братску, рублей	Х	21 713,8	29 121,2	30 431,6	27 922,1	27 922,1	28 719,0	Х	Х
2.3.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	134,1	104,5	91,8	100,0	102,9	Х	Х
2.4.	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования по городу Братску, человек	1 346,0	1 435,8	1 516,2	1 536,5	1 551,5	1 566,5	1 566,5
2.5.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования по городу Братску, рублей	14 514,0	22 225,5	29 121,2	30 431,6	30 432,0	30 432,0	30 432,0	Х	Х
2.6.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	153,1	131,0	104,5	100,0	100,0	100,0	Х	Х
2.7.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и расчетной средней заработной платы по общему образованию по городу Братску, %	Х	102,4	100,0	100,0	109,0	109,0	106,0
2.8.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
2.9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	305,2	498,6	689,9	730,5	737,7	744,8	744,8
2.10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 2.9 по графе соответствующего года - стр. 2.9 за 2012 г.) в том числе:	Х	193,4	384,7	425,3	432,5	439,6	439,6	1 003,4	2315,1
2.11.	за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета города Братска, млн. рублей	Х	193,4	384,7	425,3	432,5	439,6	439,6	1 003,4	2315,1
2.12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	2,0	20,5	50,9	64,3	64,8	64,8	73,4	267,3
2.13.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.2.11+2.13+2.14+2.15)	Х	193,4	384,7	425,3	432,5	439,6	439,6	1 003,4	2315,1
2.17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.2.12/стр.2.16*100%)	Х	1,0	5,3	12,0	14,9	14,7	14,7	18,3	62,6
2.18.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.19.	Среднегодовая численность воспитанников, человек	Х	13 263	14 365	15 120	15 518	15 665	15 665	Х	Х
2.20.	Соотношение численности воспитанников в расчете на 1 педагогического работника, человек	Х	9,2	9,5	9,8	10,0	10,0	10,0	Х	Х
2.21.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. рублей	Х	500,6	710,4	781,4	802,0	809,6	809,6	Х	Х
2.22.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. рублей	Х	498,6	689,9	730,5	737,7	744,8	744,8	Х	Х
2.23.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	Х	0,0	191,3	231,9	239,1	246,2	246,2	Х	Х
2.24.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	Х	2,0	20,5	50,9	64,3	64,8	64,8	73,4	267,3
2.25.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями	Х	0,0	10,7	21,9	26,9	26,3	26,3	Х	Х
3.	Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования
3.1.	Средняя заработная плата учителей по Иркутской области, рублей	21 900,0	30 819,9	32 641,5	36 110,2	32 406,0	32 406,0	34 976,0	Х	Х
3.2.	Расчетная средняя заработная плата учителей по городу Братску, рублей	Х	Х	35 849,3	37 749,3	35 061,4	35 061,4	37 842,0	Х	Х
3.3.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	Х	Х	105,3	92,9	100,0	107,9	Х	Х
3.4.	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, человек	432,0	329,2	319,0	316,3	317,4	317,4	317,4
3.5.	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования по городу Братску, рублей	16 281,0	25 371,1	29 130,2	29 576,2	28 062,0	35 061,4	37 842,0	Х	Х
3.6.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	155,8	114,8	101,5	94,9	124,9	107,9	Х	Х
3.7.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и расчетной средней заработной платы учителей по городу Братску, %	Х	Х	81,3	78,3	80,0	100,0	100,0
3.8.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
3.9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	109,9	130,5	145,2	146,2	139,2	173,9	187,7
3.10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 3.9. по графе соответствующего года - стр. 3.9. за 2012) в том числе:	Х	20,6	35,3	36,3	29,3	64,0	77,8	92,2	263,3
3.11.	за счет средств бюджета города Братска, млн. рублей	Х	15,0	26,6	23,9	7,1	42,1	50,7	65,5	165,4
3.12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	Х	0,1	2,4	5,7	5,2	6,8	8,5	8,2	28,7
3.13.	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.14.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	5,6	8,7	12,4	12,9	13,8	13,8	26,7	67,2
3.15.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.16.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.3.11.+3.13.+3.14.+3.15.)	Х	20,6	35,3	36,3	20,0	55,9	64,5	92,2	232,6
3.17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.3.12./стр.3.16.*100%)	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,8
3.18.	Дополнительная потребность (дефицит), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	9,3	8,1	13,3	0,0	30,7
3.19.	Численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, человек	Х	12 882	12 677	12 849	12 874	12 899	12 974	Х	Х
3.20.	Соотношение численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в расчете на 1 педагогического работника, человек	Х	39,1	39,7	40,6	40,6	40,6	40,9	Х	Х
3.21.	Фонд оплаты труда с начислениями без оптимизации, млн. руб.	Х	130,6	147,6	151,9	144,4	180,7	196,2	Х	Х
3.22.	Фонд оплаты труда с начислениями с оптимизацией, млн. руб.	Х	130,5	145,2	146,2	139,2	173,9	187,7	Х	Х
3.23.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями с учетом оптимизации по сравнению с 2013 годом, млн. рублей	Х	0,0	14,7	15,7	8,7	43,4	57,2	Х	Х
3.24.	Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. рублей	Х	0,1	2,4	5,7	5,2	6,8	8,5	8,2	28,7
3.25.	Экономия за счет оптимизации в % к приросту фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей	Х	0,0	16,3	36,3	59,8	15,7	14,9	Х	Х

* - фактические показатели

Начальник департамента образования

К.В.Кулинич