Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 14 октября 2015 г. N 1800 "О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года N 1775, с изменениями от 05.11.2014 года N 1931, от 18.02.2015 года N 2211, от 13.05.2015 года N 765, от 29.06.2015 года N 1070" (отменено)

Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 14 октября 2015 г. N 1800
"О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года N 1775, с изменениями от 05.11.2014 года N 1931, от 18.02.2015 года N 2211, от 13.05.2015 года N 765, от 29.06.2015 года N 1070"

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года N 1775, с изменениями от 05.11.2014 года N 1931, от 18.02.2015 года N 2211, от 13.05.2015 года N 765, от 29.06.2015 года N 1070, изложив ее в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 14 октября 2015 г. N 1800)

Паспорт муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское (далее - Отдел культуры УСЭВ)
Соисполнители муниципальной программы	Отдел культуры УСЭВ
Участники муниципальной программы	Отдел культуры УСЭВ, муниципальные учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "УГЦБС"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Мир" (далее - МБУК "ДК "Мир"), муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дворец культуры" (далее - МБКДУ "Дворец культуры"), муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры города Усолье-Сибирское" (далее - МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"), муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив" (МКУ "Муниципальный архив").
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачи муниципальной программы	1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское. 2. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2018 годы
Целевые показатели муниципальной программы	- общее число посещений учреждений культуры; - доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.
Подпрограммы муниципальной программы	"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Источником финансирования муниципальной Программы являются средства федерального, областного, местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 295 285 542,57 руб., в том числе: Средства федерального бюджета, всего: 56 500,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 21 700,00 руб.; 2016 год - 11 600,00 руб.; 2017 год - 11 600,00 руб.; 2018 год - 11 600,00 руб. Средства областного бюджета, всего: 387 640,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 352 840,00 руб.; 2016 год - 11 600,00 руб.; 2017 год - 11 600,00 руб.; 2018 год - 11 600,00 руб.; Средства местного бюджета, всего: 294 841 402,57 руб., в том числе по годам: 2015 год - 72 188 321,50 руб.; 2016 год - 74 217 693,69 руб.; 2017 год - 74 217 693,69 руб.; 2018 год - 74 217 693,69 руб. Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании федерального, областного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Общее число посещений учреждений культуры увеличится и составит к 2019 году не менее 400 600 человек в год. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50,25 % к 2019 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Культура муниципального образования "город Усолье-Сибирское" представлена: двумя клубными учреждениями, историко-краеведческим музеем, централизованной библиотечной системой, объединяющей 6 библиотек, двумя учреждениями дополнительного образования.

Книжный фонд библиотек составляет 345 367 экземпляров. В основном фонде историко-краеведческого музея имеется 16 574 экспонатов, 350 собственных картин.

В учреждениях клубного типа имеется 54 клубных формирования с количеством участников - 1 818. 14 творческих коллективов носят звание "народный".

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 600 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях различного уровня. За 2014 год участниками и победителями областных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей стали более 500 учащихся. Одаренным учащимся ежегодно вручается стипендия мэра города.

В учреждениях культуры города трудятся более 250 работников, среди которых есть Заслуженные работники культуры РФ.

Работа учреждений культуры города охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в городе.

Несмотря на недостаточное финансирование, сеть учреждений культуры продолжает развиваться. В городе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры - музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы городских мероприятий, учреждений культуры; еженедельно в Отдел культуры УСЭВ проходят совещания с руководителями учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Важнейшим направлением деятельности стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.

Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, музейных фондов.

К основным нерешенным проблемам в сфере культуры следует отнести следующие:

- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий;

- проблему популяризации и пропаганды сохранения памятников истории и культуры города;

- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.

На территории города осуществляет деятельность муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив", основной задачей которого является организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

В МКУ "Муниципальный архив" имеется более 105 000 единиц хранения в 152 фондах федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, документы которых имеют научную, образовательную и культурную ценность, находят практическое применение в решении различных инфраструктурных проблем, служат удовлетворению социальных и духовных потребностей общества.

Только в 2014 году МКУ "Муниципальный архив" было исполнено 6 540 социально-правовых и тематических запросов, поступивших от граждан и организаций.

Ежегодно в МКУ "Муниципальный архив" поступает более 1 500 единиц хранения (дел), большая часть которых - документы по личному составу ликвидированных организаций. В связи со значительными объемами документов, поступающих в архив, возникает вопрос по расширению площадей и сохранности документов.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры города, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское.

2. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы, относятся:

1. Общее число посещений учреждений культуры.

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма посещений учреждений культуры (МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры") в отчетном году на платной и бесплатной основе.

2. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

При расчете показателя использована следующая формула:

,

где:

ДДНУ - доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, %;

КАДНУ - количество архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, единиц хранения (ед. хр.);

ОКАД - общее количество архивных документов, находящихся на постоянном хранении, единиц хранения (ед. хр.).

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы:

"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы.

Цель: создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы

Муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское и МКУ "Муниципальный архив" в рамках реализации муниципальной программы оказываются 9 муниципальных услуг для различных категорий населения города в соответствии с утвержденными Стандартами качества:

- библиотечно-информационное обслуживание населения;

- организация досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры (на базе учреждений клубного типа);

- организация и развитие местного традиционного народного художественного творчества;

- организация музейно-выставочной деятельности;

- популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия;

- информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов);

- представление архивных документов пользователям в читальном зале архива;

- согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архива;

- прием архивных документов в архив.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское и МКУ "Муниципальный архив" на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и составляет 295 285 542,57 руб. (федеральный бюджет - 56 500,00 руб., областной бюджет - 387 640,00 руб., местный бюджет - 294 841 402,57 руб.), в том числе по годам:

2015 год - 72 562 861,50 руб. (федеральный бюджет - 21 700,00 руб., областной бюджет - 352 840,00 руб., местный бюджет - 72 188 321,50 руб.);

2016 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.);

2017 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.);

2018 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Достичь общего числа посещений учреждений культуры в количестве не менее 400 600 человек к 2019 году.

2. Увеличить долю архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, с 49,3 % в 2013 году до 50,25 % к 2019 году.

Раздел 8. Подпрограмма "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы

Паспорт подпрограммы "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы
Наименование подпрограммы	"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел культуры УСЭВ
Участники подпрограммы	Отдел культуры УСЭВ, МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское", МКУ "Муниципальный архив".
Цель подпрограммы	Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачи подпрограммы	1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС" 2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений. 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности 4. Поддержка молодых дарований 5. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2018 годы
Целевые показатели подпрограммы	1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры"; 2. Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК "УГЦБС"; 3. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда; 4. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку; 5. Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"; 6. Число участников клубных формирований МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"; 7. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной основах; 8. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города; 9. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы	-
Перечень основных мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС". Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" Основное мероприятие 3 "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности". Основное мероприятие 4 "Поддержка молодых дарований" Основное мероприятие 5 "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив". Основное мероприятие 6 "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив".
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Объем финансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов составляет 295 285 542,57 руб., в том числе по годам: федеральный бюджет: 2015 год - 21 700,00 руб.; 2016 год - 11 600,00 руб.; 2017 год - 11 600,00 руб.; 2018 год - 11 600,00 руб. областной бюджет: 2015 год - 352 840,00 руб.; 2016 год - 11 600,00 руб.; 2017 год - 11 600,00 руб.; 2018 год - 11 600,00 руб. местный бюджет: 2015 год - 72 188 321,50 руб.; 2016 год - 74 217 693,69 руб.; 2017 год - 74 217 693,69 руб.; 2018 год - 74 217 693,69 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры" увеличится и составит не менее 2 к 2019 году. 2. Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК "УГЦБС" составит не менее 1 150 человек к 2019 году; 3. Пополнение библиотечного фонда на 2 197 экземпляра к 2019 году; 4. Оформление подписки на 259 периодическое издание за весь период реализации Программы; 5. Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" увеличится и составит не менее 9 450 человек к 2019 году; 6. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", сохранится и составит не менее 1818 человек в год; 7. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной основах увеличится и составит не менее 390 000 человек к 2019 году; 8. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города, увеличится и составит 80 человек за весь период реализации Программы (в 2013, 2014 гг. - 10 человек ежегодно, 2015 - 2018 гг. - 20 человек ежегодно); 9. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50,25 % к 2019 г.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС".

2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений.

3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.

4. Поддержка молодых дарований.

5. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий.

1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС". Данное мероприятие включает в себя комплектование библиотечного фонда, оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы).

2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений. Данное мероприятие включает в себя финансирование содержания муниципальных учреждений, заработную плату работников (МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"). Направлено на увеличение числа посетителей учреждений культуры.

3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности". Данное мероприятие включает в себя предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, в том числе проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом учреждений. Направлено на увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий.

4. Поддержка молодых дарований. Данное мероприятие включает в себя организацию выдвижения одаренных детей и талантливой молодежи на стипендию Губернатора Иркутской области, присуждение стипендии мэра города для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

5. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив". Данное мероприятие включает в себя финансирование содержания МКУ "Муниципальный архив", выплату заработной платы его работникам и направлено на увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

6. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. Данное мероприятие включает в себя приобретение спортивного комплекса для Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры".

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и составляет и составляет 295 285 542,57 руб. (федеральный бюджет - 56 500,00 руб., областной бюджет - 387 640,00 руб., местный бюджет - 294 841 402,57 руб.), в том числе по годам:

2015 год - 72 562 861,50 руб. (федеральный бюджет - 21 700,00 руб., областной бюджет - 352 840,00 руб., местный бюджет - 72 188 321,50 руб.);

2016 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.);

2017 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.);

2018 год - 74 240 893,69 руб. (федеральный бюджет - 11 600,00 руб., областной бюджет - 11 600,00 руб., местный бюджет - 74 217 693,69 руб.).

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское

Подпрограмма предусматривает достижение к 2019 году следующих значений показателей результативности:

- число пользователей МБУК "УГЦБС";

- количество посетителей МБУК "Усольский историко-краеведческий музей";

- количество посетителей, охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения культурного наследия" МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей";

- число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры";

- количество исполненных МКУ "Муниципальный архив" запросов;

- количество выданных МКУ "Муниципальный архив" документов пользователям;

- число посещений читального зала МКУ "Муниципальный архив";

- число человек, посетивших читальный зал МКУ "Муниципальный архив";

- число выданных в читальном зале МКУ "Муниципальный архив" единиц хранения

- количество согласованных нормативных документов МКУ "Муниципальный архив";

- комплектование МКУ "Муниципальный архив" архивными документами управленческой деятельности;

- комплектование МКУ "Муниципальный архив" архивными документами по личному составу ликвидированных организаций;

- комплектование фотофонда МКУ "Муниципальный архив";

- число фондов МКУ "Муниципальный архив".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское представлен приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 438-пп (с изменениями от 21.02.2014 года N 62-пп, от 25.03.2014 года N 170-пп, от 25.06.2014 года N 293-пп, от 03.07.2014 года N 326-пп, от 01.08.2014 года N 371-пп).

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета и затрат, необходимых для реализации государственной программы. а именно:

Средства федерального бюджета, всего: 56 500,00 руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 21 700,00 руб.;

- 2016 год - 11 600,00 руб.;

- 2017 год - 11 600,00 руб.;

- 2018 год - 11 600,00 руб.

Средства областного бюджета, всего: 34 800,00 руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 11 600,00 руб.;

- 2017 год - 11 600,00 руб.;

- 2018 год - 11 600,00 руб.

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлечение и использование средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года N 518-пп (с изменениями от 13.02.2015 года N 47-пп, от 24.04.2015 года N 193-пп).

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета и затрат, необходимых для реализации государственной программы. а именно:

Средства областного бюджета, всего: 352 840,00 руб., в том числе по годам:

- 2015 год - 352 840,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее - Программа)

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			отчетный 2013 год (факт)	текущий 2014 год (оценка)	плановый период
					первый 2015 год (прогноз)	второй 2016 год (прогноз)	третий 2017 год (прогноз)	третий 2018 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы
1	Общее число посещений учреждений культуры	человек	361 643	369 745	377 250	387 375	397 500	400 600
2	Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов	%	49,3	49,3	49,5	49,75	50,00	50,25
Подпрограмма "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы
1.	Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры"	ед.	0	1	2	2	2	2
2.	Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК "УГЦБС"	чел.	1 022	1 011	1 050	1 075	1 100	1 150
3.	Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда	экз.	1 191	0	672	440	560	525
4.	Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку	назв.	170	48	95	40	66	58
5.	Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"	чел.	9 274	9 079	9 200	9 300	9 400	9 450
6.	Число участников клубных формирований МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"	чел.	1 741	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818
7.	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной основах	чел.	351 347	359 655	367 000	377 000	387 000	390 000
8.	Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города	чел.	10	10	20	20	20	20
9.	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов	%	49,3	49,3	49,5	49,75	50,00	50,25

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2018 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС"	МБУК "УГЦБС"	2015	2018	Пополнение библиотечного фонда на 2 197 экземпляров к 2019 году. Оформление подписки на 259 периодических изданий за весь период реализации Программы.	1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда 2. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку.
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"	МБУК "УГЦБС",МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	2015	2018	число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК "УГЦБС" составит не менее 1 150 человек к 2019 году; число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" увеличится и составит не менее 9 450 человек к 2019 году; число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" сохранится и составит не менее 1 818 человек в год.	1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК "УГЦБС". 2. Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведческий музей". 3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры".
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"	МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", ОКУСЭВ	2015	2018	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной основах, увеличится и составит не менее 390 000 человек к 2019 году.	1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" на платной и бесплатной основах
1.4.	Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"	ОКУСЭВ	2015	2018	Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города, составит 80 человек за весь период реализации Программы.	1. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города
1.5.	Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	2015	2018	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50,25 % к 2019 году.	1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов
1.6.	Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"	МБКДУ "Дворец культуры"	2015	2018	Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры" увеличится и составит не менее 2 к 2019 году.	1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры".

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2018 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги	Наименование показателя объема услуги, единица измерения	Значение показателя объема услуги				Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 год	2016 год	2016 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы
1.1.	Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание населения	Число пользователей, чел.	15750	15750	15750	15 750	15 158 209,00	15 713 184,96	15 713 184,96	15 713 184,96
1.2.	Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия	Количество посетителей, охваченных услугой (в год) МБУК "УГЦБС", чел.	1050	1075	1100	1 150	967 545,21	858 169,25	1 002 969,25	1 002 969,25
		Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир" в год, чел.	50	50	50	50	880 531,60	893 351,60	893 351,60	893 351,60
		Количество посетителей, охваченных услугой (в год) МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", чел.	3900	3950	4000	4020	891 195,24	968 355,24	968 355,24	968 355,24
1.3.	Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)	Число участников клубных формирований в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.	652	652	652	652	14 010 515,08	14 665 515,08	14 592 615,08	14 592 615,08
		Число участников клубных формирований в год - МБУК "ДК "Мир", чел.	295	295	295	295	5 019 030,10	5 092 104,10	5 092 104,10	5 092 104,10
1.4.	Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного народного художественного творчества	Число участников клубных формирований в год - МБУК "ДК "Мир", чел.	170	170	170	170	2 905 754,26	2 948 060,26	2 949 060,26	2 949 060,26
		Число участников клубных формирований в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.	651	651	651	651	14 010 515,08	14 665 515,08	14 592 615,08	14 592 615,08
1.5.	Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности	Количество посетителей (в год), чел.	9200	9300	9400	9 450	2 079 455,55	2 259 495,55	2 259 495,55	2 259 495,55
1.6.	Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов)	Исполнение запросов, ед.	6500	6500	6500	6500	417 498,27	417 498,27	417 498,27	417 498,27
		Выдача документов пользователям, ед. хр.	76000	76000	76000	76000	4 520 794,40	4 520 794,40	4 520 794,40	4 520 794,40
1.7.	Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива.	Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива, чел./ посещений/ выдано ед. хранения	35/50/350	35/50/350	35/50/350	35/50/350	24 232,06	24 232,06	24 232,06	24 232,06
1.8.	Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архива.	Учет количества согласованных нормативных документов, ед.	20	20	20	20	1 514,50	1 514,50	1 514,50	1 514,50
1.9.	Услуга 9. Прием архивных документов в архив.	Комплектование архивными документами управленческой деятельности, ед. хр.	495	550	550	550	38 367,43	38 367,43	38 367,43	38 367,43
		Комплектование архивными документами по личному составу ликвидированных организаций, ед. хр.	500	500	500	500	34 833,59	34 833,59	34 833,59	34 833,59
		Комплектование фотофонда, ед. учета	10	10	10	10	504,84	504,84	504,84	504,84
		Всего фондов, ед. хранения	156/106171	157/107231	158/108291	159/109351	10 601,53	10 601,53	10 601,53	10 601,53

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источник финансирования	Общий объем финансирования, руб.	Объем финансирования, руб.
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2018 годы		Всего:	295 262 342,57	72 562 861,50	74 240 893,69	74 240 893,69	74 217 693,69
		средства федерального бюджета	33 300,00	10 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства областного бюджета	387 640,00	364 440,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства местного бюджета	294 841 402,57	72 188 321,50	74 217 693,69	74 217 693,69	74 217 693,69
Подпрограмма 1 "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2018 годы		Всего:	295 262 342,57	72 562 861,50	74 240 893,69	74 240 893,69	74 217 693,69
		средства федерального бюджета	33 300,00	10 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства областного бюджета	387 640,00	364 440,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства местного бюджета	294 841 402,57	72 188 321,50	74 217 693,69	74 217 693,69	74 217 693,69
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС"	МБУК "УГЦБС"	Всего:	1 502 500,00	416 500,00	273 200,00	418 000,00	394 800,00
		средства федерального бюджета	33 300,00	10 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства областного бюджета	34 800,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства местного бюджета	1 434 400,00	394 800,00	250 000,00	394 800,00	394 800,00
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"		Всего:	602 500,00	166 500,00	123 200,00	168 000,00	144 800,00
		средства федерального бюджета	33 300,00	10 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства областного бюджета	34 800,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		средства местного бюджета	534 400,00	144 800,00	100 000,00	144 800,00	144 800,00
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)		Всего:	900 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
		средства местного бюджета	900 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"		Всего:	270 536 388,28	66 028 347,07	68 169 347,07	68 169 347,07	68 169 347,07
		средства местного бюджета	270 536 388,28	66 028 347,07	68 169 347,07	68 169 347,07	68 169 347,07
Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"	МБУК "УГЦБС"	Всего:	64 695 016,84	15 730 954,21	16 321 354,21	16 321 354,21	16 321 354,21
		средства местного бюджета	64 695 016,84	15 730 954,21	16 321 354,21	16 321 354,21	16 321 354,21
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"	МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"	Всего:	12 654 203,16	2 970 650,79	3 227 850,79	3 227 850,79	3 227 850,79
		средства местного бюджета	12 654 203,16	2 970 650,79	3 227 850,79	3 227 850,79	3 227 850,79
Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"	МБУК "ДК "Мир"	Всего:	35 569 863,84	8 796 315,96	8 924 515,96	8 924 515,96	8 924 515,96
		средства местного бюджета	35 569 863,84	8 796 315,96	8 924 515,96	8 924 515,96	8 924 515,96
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"	МБКДУ "Дворец культуры"	Всего:	113 462 700,64	27 491 775,16	28 656 975,16	28 656 975,16	28 656 975,16
		средства местного бюджета	113 462 700,64	27 491 775,16	28 656 975,16	28 656 975,16	28 656 975,16
Обеспечение функционирования МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Всего:	44 154 603,80	11 038 650,95	11 038 650,95	11 038 650,95	11 038 650,95
		средства местного бюджета	44 154 603,80	11 038 650,95	11 038 650,95	11 038 650,95	11 038 650,95
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"		Всего:	2 493 307,81	670 847,81	704 020,00	559 220,00	559 220,00
		средства местного бюджета	2 493 307,81	670 847,81	704 020,00	559 220,00	559 220,00
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера		Всего:	2 493 307,81	670 847,81	704 020,00	559 220,00	559 220,00
	МБКДУ "Дворец культуры"	средства местного бюджета	2 310 220,00	541 855,00	686 655,00	540 855,00	540 855,00
	МБУК "ДК "Мир"		38 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
	Отдел культуры УСЭВ		145 087,81	119 992,81	8 365,00	8 365,00	8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"	Отдел культуры УСЭВ	Всего:	183 920,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
		средства местного бюджета	183 920,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)	Отдел культуры УСЭВ	Всего:	183 920,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
		средства местного бюджета	183 920,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	Всего:	20 193 386,48	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62
		средства местного бюджета	20 193 386,48	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62
Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	Всего:	20 193 386,48	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62
		средства местного бюджета	20 193 386,48	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"	МБКДУ "Дворец культуры"	Всего:	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
		средства областного бюджета	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного комплекса для Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры"	МБКДУ "Дворец культуры"	Всего:	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
		средства областного бюджета	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города

Н.В.Гусева