Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 17 мая 2016 г. N 031-06-453/6

IV. Показатели нормативов плана мероприятий ("Дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	1217,1	1233,3	1215,4	1226,6	1240,5	1254,5	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	606137	612973	623500	630486	637 630	644 826	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	498,0	490,0	513,0	514,0	514,0	514,0	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	597846	606137	612973	623500	630486	637630	644826	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х							х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	72,3	64,4	82,4	91,2	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25365,0	29229,4	31371,0	34704,7	39238,9	44 274,0	49 298,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	110,6	113,1	112,8	111,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13538,8	15577,5	19802,6	23125,5	22244,3	38 002,7	46 398,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,1	127,1	116,8	96,2	124,9	122,1	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	1,3	0,8	1,3	1,0	0,7	0,7	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,303	1,303	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	103015,4	121204,7	151604,0	185559,5	178836,9	305189,7	372610,9	756929,6	1809028,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	х	18189,3	30399,3	64354,8	57632,2	183985,0	251406,2	272110,9	839391,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	17945,1	30169,2	63516,0	57070,2	182646,6	249577,7	269697,2	832586,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0,0	2475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 475,2	2 475,2
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	0,0	2475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2475,2	2475,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	244,2	230,1	838,8	562,0	1338,3	1828,5	2413,7	6805,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	18189,3	30399,3	64354,8	57632,2	183985,0	251406,2	272110,9	839391,2
26	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	498,0	490,0	513,0	514,0	514,0	514,0	х	х