Приложение N 2

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 21 июля 2016 г. N 1797

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"),

направленных на повышение эффективности

сферы культуры на территории муниципального

образования "город Усолье-Сибирское"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование город Усолье-Сибирское

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	471,8	460,6	553,8	534,5	534,5	534,5	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	172,50	174,40	143,30	147,00	147,00	147,00	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	82 338	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	71,2	64,4	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	34 704,7	37 614,5	40 524,3	44 455,2	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	110,6	108,4	107,7	109,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 032,9	21 022,1	38 140,5	41 840,2	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	135,5	127,8	108,2	99,9	181,4	109,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2	2	2	2	2	2	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	47 091,0	48 282,0	87 598,4	96 095,6	148 339,0	332 033,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей *	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	46 618,8	55 116,0	25 400,2	127 135,0
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	11 112,4	11 746,7	5 989,2	7 156,4	45 686,4	54 013,7	24 892,3	124 592,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0,0	0,0	5 771,5	5 583,6	10 130,4	1 113,1	11 355,1	22 598,6
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х		0,0	5 586,5	5 583,6	10 130,4	1 113,1	11 170,1	22 413,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х			185,0				185,0	185,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. (стр. 16*13/100)	х	226,8	239,7	122,2	146,0	932,4	1 102,3	507,9	2 542,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 17+22+23)	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	46 618,8	55 116,0	25 400,2	127 135,0
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр 19/стр 16 х100 %)	х	0,0	0,0	94,4	76,5	21,7	2,0	44,7	17,8
27	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	0	0	0	0	0	0	х	х
28	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	172,50	174,40	143,30	147,00	147,00	147,00	х	х

*2013 год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

И.о. начальника управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

С.В.Гуменюк

И.о. начальника отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье- Сибирское

О.А.Кононенко

Начальник отдела по труду управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

М.Ю.Снегерева

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское"

Л.Ф.Шевнина