Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 26 августа 2016 г. N 450-РП

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),

направленных на повышение эффективности

сферы культуры в Иркутской области

Показатели (нормативы)
реализации плана мероприятий ("дорожной карты"),
направленных на повышение эффективности сферы культуры в
Иркутской области

Субъект Российской Федерации: Иркутская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	234,0	275,8	299,2	298,9	298,5	297,9	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	2420187	2418348	2 414 918	2 412 800	2 409 022	2 404 713	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	10340,5	8767,0	8 071,4	8 071,4	8 071,4	8 071,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	2424855	2420187	2418348	2414918	2 412 800	2 409 022	2 404 713	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	11 780	17 833	22 336	24 154	24 154,4	31 402,9	33 184,6	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,4	125,3	108,1	100,0	130,0	105,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	2,3	3,9	5,2	5,2	4,0	3,9	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	2 064,9	2 881,1	3 059,5	3 046,1	3 046,1	3 960,1	4 184,8	9 151,6	17 296,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	816,2*	178,4	165,0	165,0	1 079,0	1 303,7	508,3	2 891,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	750,9	124,2	71,9	71,9	985,9	1 207,7	267,9	2 461,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	165,9	153,0	49,9	13,7	57,7	60,6	216,6	334,9
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	5,5	6,8	8,7	50,1	52,6	21,0	123,7
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	164,9	145,0	39,9	0,0	0,0	0,0	184,9	184,9
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	1,0	2,5	3,2	5,0	7,6	8,0	10,7	26,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	65,3	54,2	93,1	93,1	93,1	96,0	240,4	429,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	816,2	178,4	165,0	165,0	1079,0	1303,7	508,3	2 891,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)	х	20,3	85,8	30,3	8,3	5,3	4,6	42,6	11,6

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

** - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Иркутской области.".