Приложение N 4

Приложение N 4

к муниципальной программе

муниципального образования город Усть-Илимска

"Культура" на 2012 - 2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

NN п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012 - 2018 годы	Управление культуры Администрации города	всего	174 365	158 825	185 852	185 391	158 195	164 852	164 618	1 192 098
			бюджет города Усть-Илимска	131 323	142 086	180 636	185 112	158 171	164 828	164 594	1 126 750
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	38 661	13 393	4 781	269	12	12	12	57 140
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	435	10	12	12	12	603
			иные источники	4 325	3 280	0	0	0	0	0	7 605
2.	Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	12 357	10 605	10 509	11 115	9 865	10 455	10 455	75 361
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	9 988	11 115	9 865	10 455	10 455	68 982
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	521	0	0	0	0	4 189
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	1 500	690	0	0	0	0	0	2 190
2.1.	Мероприятие 1.1. Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры Администрации города	всего	12 357	10 605	Х	Х	Х	Х	Х	22 962
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	Х	Х	Х	Х	Х	17 104
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	Х	Х	Х	Х	Х	3 668
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	1 500	690	Х	Х	Х	Х	Х	2 190
2.2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	- " -	всего	Х	Х	9 988	11 115	9 865	10 455	10 455	51 878
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	9 988	11 115	9 865	10 455	10 455	51 878
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	- " -	всего	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	6 240	5 413	6 428	6 772	6 856	7 293	7 293	46 295
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	6 428	6 772	6 856	7 293	7 293	43 979
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	0	0	0	0	0	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	225	15	0	0	0	0	0	240
3.1.	Мероприятие 2.1. Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры Администрации города	всего	6 240	5 413	Х	Х	Х	Х	Х	11 653
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	Х	Х	Х	Х	Х	9 337
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	Х	Х	Х	Х	Х	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	225	15	Х	Х	Х	Х	Х	240
3.2.	Мероприятие 2.2. Обеспечение условий для развития театральной деятельности	- " -	всего	Х	Х	6 428	6 772	6 856	7 293	7 293	34 642
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	6 428	6 772	6 856	7 293	7 293	34 642
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.	Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	33 891	32 372	34 765	34 391	32 086	34 003	34 003	235 511
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	26 035	33 965	34 333	32 062	33 979	33 979	219 131
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	800	48	12	12	12	15 747
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	0	10	12	12	12	168
			иные источники	400	65	0	0	0	0	0	465
4.1.	Мероприятие 3.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры Администрации города	всего	33 891	32 047	Х	Х	Х	Х	Х	65 938
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	25 710	Х	Х	Х	Х	Х	50 488
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	Х	Х	Х	Х	Х	14 863
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	Х	Х	Х	Х	Х	122
			иные источники	400	65	Х	Х	Х	Х	Х	465
4.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	- " -	всего	Х	Х	33 965	34 355	32 086	34 003	34 003	168 412
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	33 965	34 333	32 062	33 979	33 979	168 318
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	12	12	12	12	48
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	10	12	12	12	46
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.3.	Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	- " -	всего	0	325	800	36	0	0	0	1 161
			бюджет города Усть-Илимска	0	325	0	0	0	0	0	325
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	800	36	0	0	0	836
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.	Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	38 749	36 598	35 718	35 983	28 115	29 823	29 823	234 809
			бюджет города Усть-Илимска	29 820	30 264	32 264	35 762	28 115	29 823	29 823	215 871
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	3 019	221	0	0	0	15 195
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	435	0	0	0	0	435
			иные источники	2 000	1 308	0	0	0	0	0	3 308
5.1.	Мероприятие 4.1. Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города	всего	38 729	36 598	Х	Х	Х	Х	Х	75 327
			бюджет города Усть-Илимска	29 800	30 264	Х	Х	Х	Х	Х	60 064
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	Х	Х	Х	Х	Х	11 955
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	2 000	1 308	Х	Х	Х	Х	Х	3 308
5.2.	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	- " -	всего	Х	Х	33 699	35 150	28 115	29 823	29 823	156 610
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	32 264	35 150	28 115	29 823	29 823	155 175
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 000	0	0	0	0	1 000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	435	0	0	0	0	435
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.3.	Мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	- " -	всего	20	0	2 019	833	0	0	0	2 872
			бюджет города Усть-Илимска	20	0	0	612	0	0	0	632
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	2 019	221	0	0	0	2 240
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.4.	Мероприятие 4.4. Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015 - 2018 годы	- " -	всего	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
6.	Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	71 221	65 844	73 378	70 207	63 355	67 413	67 413	478 831
			бюджет города Усть-Илимска	54 023	64 642	72 937	70 207	63 355	67 413	67 413	459 990
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	441	0	0	0	0	17 439
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	200	1 202	0	0	0	0	0	1 402
6.1.	Мероприятие 5.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города	всего	71 206	65 799	Х	Х	Х	Х	Х	137 005
			бюджет города Усть-Илимска	54 008	64 597	Х	Х	Х	Х	Х	118 605
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	Х	Х	Х	Х	Х	16 998
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	200	1 202	Х	Х	Х	Х	Х	1 402
6.2.	Мероприятие 5.2. Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	- " -	всего	Х	Х	72 937	70 207	63 355	67 413	67 413	341 325
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	72 937	70 207	63 355	67 413	67 413	341 325
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.3.	Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	- " -	всего	15	45	441	0	0	0	0	501
			бюджет города Усть-Илимска	15	45	0	0	0	0	0	60
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	441	0	0	0	0	441
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.4.	Мероприятие 5.4. Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел	- " -	всего	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
7.	Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	7 611	4 629	2 602	2 600	0	0	0	17 442
			бюджет города Усть-Илимска	7 611	4 629	2 602	2 600	0	0	0	17 442
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Мероприятие 6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры Администрации города	всего	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			бюджет города Усть-Илимска	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.2.	Мероприятие 6.2. Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012 - 2016 годы	- " -	всего	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			бюджет города Усть-Илимска	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.3.	Мероприятие 6.3. Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий	- " -	всего	Х	Х	1 884	2 400	0	0	0	4 284
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	1 884	2 400	0	0	0	4 284
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
7.4.	Мероприятие 6.4. Сохранение, содержание и ремонт памятников	- " -	всего	Х	Х	718	200	0	0	0	918
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	718	200	0	0	0	918
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.	Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012 - 2018 годы	всего, в том числе:	всего	3 363	2 604	21 945	24 323	17 918	15 865	15 631	101 649
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	21 945	24 323	17 918	15 865	15 631	99 155
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Мероприятие 7.1. Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры Администрации города	всего	3 363	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	5 967
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	3 473
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	Х	Х	Х	Х	Х	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
8.2.	Мероприятие 7.2. Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	- " -	всего	Х	Х	5 974	5 600	4 124	4 124	4 124	23 946
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	5 974	5 600	4 124	4 124	4 124	23 946
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.3.	Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	- " -	всего	Х	Х	15 971	18 723	13 794	11 741	11 507	71 736
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	15 971	18 723	13 794	11 741	11 507	71 736
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012 - 2014 годы"	Управление культуры Администрации города	всего	933	760	507	Х	Х	Х	Х	2 200
			бюджет города Усть-Илимска	933	760	507	Х	Х	Х	Х	2 200
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0

Управляющий делами

Е.Ф.Супрунова