Приложение 1

Приложение 1

к Приказу Службы государственного

жилищного надзора Иркутской области

от 18 августа 2016 г. N 039-спр

"Приложение

к Правилам осуществления

внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

Форма

                                  Акт

              проведение# проверки соответствия обработки

      персональных данных требованиям к защите персональных данных

                     от "__" _________ 20__ года

     Членами  комиссии  внутреннего  контроля  в  службе государственного

жилищного  надзора  Иркутской  области  проведена  проверка  соответствия

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

     Тема проверки:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     В ходе проведения проверки установлено:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)	Наличие нарушения
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в# обработке ПДн
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн
Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн
Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн
Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

     Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

Председатель комиссии                   Личная подпись И.О. Фамилия

Члены комиссии:                         Личная подпись И.О. Фамилия

                                        Личная подпись И.О. Фамилия

Форма

                                                              "Утверждаю"

                                     руководитель службы государственного

                                      жилищного надзора Иркутской области

                                       от "____" _____________ 20___ года

                                       _____________________ И.О. Фамилия

                                             подпись

                               Протокол

     проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки

       персональных данных требованиям к защите персональных данных

     Настоящий Протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему

     контролю                           проведена                проверка

     ___________________________________________________________ .

                 (указывается тема проверки)

     По  результатам  проверки  составлен  акт  от "___" ________________

20__ г.

     Проверка  осуществлялась  в соответствии с требованиями Федерального

закона    от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",

постановления  Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N

211  "Об  утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения

обязанностей,    предусмотренных   Федеральным  законом  "О  персональных

данных"  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и

локальными актами оператора".

     В ходе проверки проверено:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Выявленные нарушения:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Меры по устранению нарушений:

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________

     Срок устранения нарушений: до "___" _______________ 20__ года.

     Председатель комиссии _______________________ И.О. Фамилия

     Члены комиссии:

     Должность _______________________ И.О. Фамилия

     Должность _______________________ И.О. Фамилия

     Должность _______________________ И.О. Фамилия