Приложение

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"), направленных

на повышение эффективности сферы культуры на территории

муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование город Усолье-Сибирское

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	471,8	460,6	553,8	534,5	534,5	534,5	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	172,50	174,40	143,30	147,00	147,00	147,00	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	82 338	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 032,9	21 022,1	29 555,7	31 232,6	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	135,5	127,8	108,2	99,9	140,6	105,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2,7	2,1	3,9	4,9	3,5	3,3	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	47 091,0	48 282,00	67 881,4	71 732,8	148 339,0	287 953,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей *	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	26 901,8	30 753,2	25 400,2	83 055,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	10 223,2	10 894,4	4 268,4	4 948,4	24 546,8	28 398,2	20 111,2	73 056,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0,0	0,0	9 780,6	8 375,5	11 775,3	16 669,6	18 156,1	46 601,0
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х		0,0	9 595,6	8 375,5	11 775,3	16 669,6	17 971,1	46 416,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х			185,0				185,0	185,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 116,0	1 092,0	1 843,0	2 354,0	2 355,0	2 355,0	5 289,0	9 999,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	26 901,8	30 753,2	25 400,2	83 055,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %(стр. 19/стр. 16 х 100 %)	х	0,0	0,0	160,0	114,7	43,8	54,2	71,5	56,1
27	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	0	0	0	0	0	0	х	х
28	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	172,50	174,40	143,30	147,00	147,00	147,00	х	х

*2013 год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Н.В.Гусева