Приложение

Приложение

к Приказу Министерства образования

Иркутской области

от 11 ноября 2016 г. N 122-мпр

"Приложение 1

к ведомственной целевой программе

Иркутской области "Развитие системы

дополнительного образования детей"

на 2014 - 2020 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя									Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Отчетный год (факт) 2012 год	Текущий год (оценка) 2013 год	Плановый период
					Первый год (прогноз) 2014 год	Второй год (прогноз) 2015 год	Третий год (прогноз) 2016 год	Четвертый год (прогноз) 2017 год	Пятый год (прогноз) 2018 год	Шестой год (прогноз) 2019 год	Седьмой год (прогноз) 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13
	Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.
1.	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5 - 18 лет в государственных образовательных организациях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	3,6	3,7	3,7	3,6	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год
2.	Сохранность контингента обучающихся	%	-	-	-	99	99	99	99	99	99		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области "Развитие системы

дополнительного образования детей"

на 2014 - 2020 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	88 310,7	82 369,2	96 081,4	90 619,3	89 643,9	89 643,9	89 643,9
					Количество обучающихся	Чел.	9 589	4 429	4 133	4 000	3 960	3960	3960
					Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	95	95	95	95	95	95	95
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	7 664,2	4 998,2	4 678,6	4 668,0	4 668,0	4 668,0	4 668,0
					Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	2	3	3	3	3	3	3
					Уровень обеспеченности государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области в части расходов на содержание имущества	%	-	100	100	100	100	100	100
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2015 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	5 994,4	11 055,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Количество обучающихся	Чел.	48	447	-	-	-	-	-
					Охват обучающихся инновационными программами, от общего количества обучающихся	%	7	8,5	-	-	-	-	-
4.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	44,0	0,0	333,4	959,0	3 062,4	1 423,5	1 423,5
					Количество оснащенных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	1	0	1	1	1	1	1
					Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	%	80	0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
5.	Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2015 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	13 517,7	12 287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Количество обучающихся	Чел.	199	199	-	-	-	-	-
					Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	100	100	-	-	-	-	-
6.	Дистанционное обучение детей по дополнительным образовательным программам	Министерство образования Иркутской области	Январь 2016 г.	Декабрь 2020 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	5 915,7	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
					Количество обучающихся	Чел.	-	-	379	320	320	320	320
					Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	-	-	90	90	90	90	90
	Итого объем финансирования в целом по программе				Областной бюджет	тыс. руб.	115 531,0	110 710,1	107 009,1	101 246,3	102 374,3	100 735,4	100 735,4

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области "Развитие системы

дополнительного образования детей"

на 2014 - 2020 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	Итого	807	07				738 341,6	115 531,0	110 710,1	107 009,1	101 246,3	102 374,3	100 735,4	100 735,4
		Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		226 241,1	115 531,0	110 710,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	807	07		51.1.03.29999		512 100,5	0,0	0,0	107 009,1	101 246,3	102 374,3	100 735,4	100 735,4
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Итого	807	07				626 312,3	88 310,7	82 369,2	96 081,4	90 619,3	89 643,9	89 643,9	89 643,9
		Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	170 679,9	88 310,7	82 369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						51.1.03.29999	600	96 081,4	0,0	0,0	96 081,4	0,0	0,0	0,0	0,0
					03	51.1.03.29999	600	359 551,0	0,0	0,0	0,0	90 619,3	89 643,9	89 643,9	89 643,9
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Итого	807	07				36 013,0	7 664,2	4 998,2	4 678,6	4 668,0	4 668,0	4 668,0	4 668,0
		Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	12 662,4	7 664,2	4 998,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						51.1.03.29999	600	4 678,6	0,0	0,0	4 678,6	0,0	0,0	0,0	0,0
					03	51.1.03.29999	600	18 672,0	0,0	0,0	0,0	4 668,0	4 668,0	4 668,0	4 668,0
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	17 049,8	5 994,4	11 055,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Итого	807	07				7 245,8	44,0	0,0	333,4	959,0	3 062,4	1 423,5	1 423,5
		Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						51.1.03.29999	600	333,4	0,0	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0
					03	51.1.03.29999	600	6 868,4	0,0	0,0	0,0	959,0	3 062,4	1 423,5	1 423,5
5.	Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	600	25 805,0	13 517,7	12 287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Дистанционное обучение детей по дополнительным образовательным программам	Итого	807	07				25 915,7	0,0	0,0	5 915,7	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.29999	600	5 915,7	0,0	0,0	5 915,7	0,0	0,0	0,0	0,0
					03	51.1.03.29999	600	20 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	".