Приложение

Приложение

к Приказу Министерства спорта

Иркутской области

от 16 ноября 2016 г. N 61-мпр

"Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта"

на 2014 - 2016 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			2012 (факт)	2013 (оценка)	Плановый период
					2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	отношение общей численности детей области 5-18 лет к числу занимающихся	Сведения по спортивным школам (Форма N 5-ФК)	1 год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта"

на 2014 - 2016 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1.1.	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта для детей и подростков в учреждениях, подведомственных Министерству спорта Иркутской области"	Министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2016	Показатель объема "Количество организаций дополнительного образования"	единица	11	11	11
1.2.	Мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности"	Министерство спорта Иркутской области	01.2014	12.2016	Областной бюджет	тыс. руб.	291 576,5	285 624,5	301 791,2
					Показатель объема: Количество обучающихся	человек	6811	6819	6844
					Показатель качества: 1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	100	100	100
					2. Сохранность контингента обучающихся	%	93	94	95

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта"

на 2014 - 2016 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	878 992,2	291 576,5	285 624,5	301 791,2
1.1	Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00		577 201,0	291 576,5	285 624,5	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999		301 791,2	0,0	0,0	301 791,2
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	1.0.0	337 388,9	161 582,7	175 806,2	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	1.0.0	187 003,2	0,0	0,0	187 003,2
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.0.0	100 857,6	59 296,7	41 560,9	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	2.0.0	36 265,8	0,0	0,0	36 265,8
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	6.0.0	137 856,7	70 008,2	67 848,5	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	6.0.0	74 448,2	0,0	0,0	74 448,2
	Иные бюджетные ассигнования	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	8.0.0	1 097,8	688,9	408,9	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	8.0.0	4 074,0	0,0	0,0	4 074,0	".

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник